監(jiān)督索引號(hào)53232300377100000

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶?shí)行績效工資，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個(gè)人收入掛鉤。

4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)車輛，未納入車輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7850918.68元，其中：一般公共預(yù)算3630918.68元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入4220000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年9756117.51元對(duì)比減少1905198.83元，下降19.53%，減少的主要原因是2025年門診及住院病人減少，醫(yī)療收入大幅度下,導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3630918.68元，其中:本年收入3630918.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3630918.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年3619317.51元對(duì)比增加11601.17元，增長0.32%，增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)增資,工資及社會(huì)保障繳費(fèi)較上年增加,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7850918.68元。財(cái)政撥款安排支出3630918.68元，其中：基本支出3630918.68元，與上年3619317.51元對(duì)比增加11601.17元，增長0.32%，增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)增資,工資及社會(huì)保障繳費(fèi)較上年增加。項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出260287.20元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出350631.21元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2080801死亡撫恤”支出42276.00元，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助支出。

4.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2521557.71元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出123257.14元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出103268.82元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出12128.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出217512.60元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出3630918.68元，其中：30101基本工資869532.00元，30102津貼補(bǔ)貼236172.00元，30107績效工資1186901.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)350631.21元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)123257.14元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103268.82元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)33879.27元，30113住房公積金217512.60元，30201辦公費(fèi)31698.56元，30205水費(fèi)2000.00元，30206電費(fèi)7200.00元，30207郵電費(fèi)8700.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)13000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)34802.88元，30299其他商品和服務(wù)支出4800.00元，30302退休費(fèi)255487.20元，30304撫恤金42276.00元,30305生活補(bǔ)助109800.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額291860.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算261820.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算33540.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13000.00元，較上年19000.00元減少6000.00元，下降31.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13000.00元，較上年19000.00元減少6000.00元，下降31.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為41次，共計(jì)接待265人次。

減少的原因是壓縮公務(wù)接待支出，減少接待批次和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。有車無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是救護(hù)車輛不列入車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，由事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3301577.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1771326.02元，固定資產(chǎn)1415481.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)114770.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69803.11元，其中固定資產(chǎn)減少316941.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300377100111