監(jiān)督索引號53232300377300000

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。

2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服務。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編車輛1輛，具體原因為屬于救護特種車輛，未納入政府車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8000568.31元，其中：一般公共預算4203568.31元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3797000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年8105335.69元對比減少104767.38元，下降1.29%，減少的主要原因是醫(yī)療收入較上年減少，部門財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4203568.31元，其中:本年收入4203568.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4203568.31元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年3949435.69元對比增加254132.62元，增長6.43%，增長的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目增加，部門財政撥款收入較上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4203568.31元。財政撥款安排支出4203568.31元，其中：基本支出4203568.31元，與上年3949435.69元對比增加254132.62元，增長6.43%。增加的主要原因是人員調(diào)動調(diào)整，工資及社會保障繳費支出增加，部門預算總支出較上年增加。項目支出0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出129822.60元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出425830.71元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“22080801死亡撫恤”支出21933.60元,主要用于對個人和家庭補助生活補助。

4.“208999其他社會保障和就業(yè)支出”支出60000.00元，主要用于年內(nèi)聘用人員工資支出。

5.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出3036273.22元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出149276.45元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出105253.69元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出11749.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出263429.04元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出4203568.31元，其中：30101基本工資1036920.00元，30102津貼補貼290340.00元，30107績效工資1467982.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費425830.71元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費149276.45元，30111公務員醫(yī)療補助繳費105253.69元，30112其他社會保障繳費38091.90元，30113住房公積金263429.04元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費53111.68元，30205水費4000.00元，30206電費9000.00元，30207郵電費12800.00元，30228工會經(jīng)費42176.64元，30299其他商品和服務支出2400.00萬元，30302退休費127422.60元，30305生活補助支出115533.60元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額151650.00元，其中：政府采購貨物預算135650.00元、政府采購服務預算16000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。屬救護車，運行費用由單位自有事業(yè)收入列支。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2778545.78元，其中，流動資產(chǎn)2090602.74元，固定資產(chǎn)577001.41元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)110941.63元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少526669.26元，其中固定資產(chǎn)減少490975.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年部門預算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年部門預算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2025年預算重點領域財務項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300377300111