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牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

（3）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理畜牧業(yè)方面的各類(lèi)資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

（4）負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)動(dòng)物的疫病防治、檢疫和動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

（9）會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開(kāi)發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書(shū)股、市場(chǎng)信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）種植走特。鞏固提升煙草產(chǎn)業(yè)、生豬肉牛產(chǎn)業(yè)、果蔬產(chǎn)業(yè)、食用菌產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)打造3條產(chǎn)業(yè)鏈，著力打造辣椒產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，以打造滇中辣椒產(chǎn)業(yè)交易中心為目標(biāo)，發(fā)展辣椒種植10000畝，加快打造國(guó)際一流的辣椒專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。著力打造綠色農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。積極發(fā)展玉米制種產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)玉米制種面積突破3萬(wàn)畝，推動(dòng)育繁一體化發(fā)展，打造云南省玉米制種第一大縣。積極發(fā)展食品加工業(yè)，以中央儲(chǔ)備糧楚雄直屬庫(kù)有限公司中儲(chǔ)糧為“鏈主”，積極招引以玉米、稻谷、小麥、大豆為主的食品加工企業(yè)，結(jié)合現(xiàn)代食品加工技術(shù)，不斷研發(fā)推出新穎獨(dú)特、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。積極發(fā)展飼料飼草和青貯料產(chǎn)業(yè)，做好玉米制種產(chǎn)業(yè)“后半篇”文章，加快推進(jìn)普牧飼料投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)提升經(jīng)濟(jì)效益。著力打造腐乳生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈：大力推進(jìn)油菜、辣椒、花椒為主的腐乳綠色原料基地建設(shè)，支持腐乳企業(yè)加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度和擴(kuò)大產(chǎn)能，加快推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流體系建設(shè)，持續(xù)打好“牟定腐乳”品牌。

（2）養(yǎng)殖突圍。2025年，全縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展以“穩(wěn)定生豬產(chǎn)能、加快肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為主線(xiàn)，抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，落實(shí)能繁母豬產(chǎn)能調(diào)控相關(guān)政策，全縣能繁母豬保有量達(dá)1.7萬(wàn)頭以上、規(guī)模豬場(chǎng)保有量達(dá)29個(gè)以上。爭(zhēng)取用好中央、省級(jí)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，扶持廣大養(yǎng)牛場(chǎng)（戶(hù)）發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)。加大招商引資力度，推動(dòng)新橋肉牛養(yǎng)殖園區(qū)、江坡龍排肉牛養(yǎng)殖小區(qū)、7個(gè)村集體牛場(chǎng)、22個(gè)集中飼養(yǎng)點(diǎn)投產(chǎn)達(dá)效、力爭(zhēng)新增肉牛存欄5000頭以上。到2025年末，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)13.6億元，生豬出欄33萬(wàn)頭，牛出欄2.4萬(wàn)頭，羊出欄11萬(wàn)只，禽出欄115萬(wàn)只，禽蛋產(chǎn)量2200噸。

（3）農(nóng)旅做活。要抓好和美鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)鞏固“云南省最干凈城鄉(xiāng)”成果，打造“牟定模式”升級(jí)版，按照“示范村、提升村、整治村”分類(lèi)，有序?qū)嵤┺r(nóng)村道路、重點(diǎn)水源、農(nóng)村電網(wǎng)、鄉(xiāng)村網(wǎng)絡(luò)提升等重大工程，深入推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革工作。不斷拓展人居環(huán)境整治“五個(gè)三”經(jīng)驗(yàn)和成果，探索植入鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)、鄉(xiāng)村旅居等模式，集中力量打造一批全省可看、可學(xué)、可復(fù)制的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，推進(jìn)部分村莊向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)民富、農(nóng)村美、社會(huì)治理和文明程度高的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村3.0版本邁進(jìn)。

（4）基礎(chǔ)提質(zhì)。以慶豐湖美麗鄉(xiāng)村休閑示范帶為切入點(diǎn)，立足休閑光光農(nóng)業(yè)，讓田園變花園、村莊變景區(qū)、農(nóng)房變客房，持續(xù)推進(jìn)全縣25個(gè)宜居宜業(yè)和美村莊建設(shè)。爭(zhēng)取實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)5萬(wàn)畝，讓農(nóng)民實(shí)現(xiàn)輕松種田，增加糧食產(chǎn)能，推進(jìn)大型公路冷鏈物流園區(qū)的投入運(yùn)營(yíng)，建成云南省農(nóng)產(chǎn)品冷鏈分撥中心，把我縣的農(nóng)特產(chǎn)品賣(mài)得更好、賣(mài)得更遠(yuǎn)。

（5）鄉(xiāng)村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為首要政治任務(wù)、第一民生工程、黨政第一責(zé)任，聚焦“守底線(xiàn)、抓發(fā)展、促振興”，認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，不斷提升“兩不愁三保障”和飲水安全水平，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線(xiàn)，有效銜接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織五大振興。主要抓好5個(gè)方面的工作：一是聚焦責(zé)任落實(shí)，全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，充分凝聚黨建引領(lǐng)力。二是聚焦政策落實(shí)，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全保障成果，充分凝聚政策執(zhí)行力。三是聚焦精準(zhǔn)幫扶，持續(xù)穩(wěn)定促進(jìn)脫貧人口增收致富，充分凝聚群眾內(nèi)生力。四是聚焦工作落實(shí)，全力推動(dòng)鞏固銜接提質(zhì)增效，充分凝聚干部掛包力。五是聚焦成效鞏固，不斷深化“東西部協(xié)作”，充分凝聚社會(huì)幫扶力。

（6）敢于斗爭(zhēng)。全面從嚴(yán)治黨，實(shí)現(xiàn)“清廉農(nóng)業(yè)”上臺(tái)階。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，圍繞“持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)”，打好“清廉機(jī)關(guān)”保衛(wèi)戰(zhàn)，加大督查督辦力度，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，嚴(yán)厲懲處紀(jì)律作風(fēng)頑瘴痼疾，堅(jiān)決杜絕違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生，持續(xù)以“三個(gè)三”為工作主線(xiàn)、“六清六廉”為實(shí)踐路徑，深化“清廉農(nóng)業(yè)”示范創(chuàng)建，態(tài)度鮮明提出“三農(nóng)”干部“十不能”和六條忠告，為“清廉農(nóng)業(yè)”保駕護(hù)航。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入21163233.64元，其中：一般公共預(yù)算收入21163233.64元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年21545627.93元對(duì)比減少382394.29元，下降1.77%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費(fèi)增加808605.71元；2025年因第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目結(jié)束，不再納入縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算1300000.00元；本年新增項(xiàng)目2個(gè)，2025年春節(jié)慰問(wèn)脫貧戶(hù)及“三類(lèi)對(duì)象”慰問(wèn)資金9000.00元；防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)100000.00元。項(xiàng)目預(yù)算累計(jì)減少1191000.00元，所以總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入21163233.64元，其中:本年收入21163233.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21163233.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年21545627.93元對(duì)比減少382394.29元，下降1.77%主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費(fèi)增加808605.71元；2025年因第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目結(jié)束，不再納入縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算1300000.00元，本年新增項(xiàng)目2個(gè)，2025年春節(jié)慰問(wèn)脫貧戶(hù)及“三類(lèi)對(duì)象”慰問(wèn)資金9000.00元；防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)100000.00元。項(xiàng)目預(yù)算減少累計(jì)1191000.00元，所以總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出21163233.64元。財(cái)政撥款安排支出21163233.64元，其中：基本支出21051233.64元，與上年20242627.93元對(duì)比增加808605.71元，增長(zhǎng)3.99%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出112000.00元，與上年1303000.00對(duì)比減少1191000.00元，下降91.40%，主要原因2025年因第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目結(jié)束，不再納入縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算1300000.00元；本年新增項(xiàng)目2個(gè)，2025年春節(jié)慰問(wèn)脫貧戶(hù)及“三類(lèi)對(duì)象”慰問(wèn)資金9000.00元；防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)100000.00元。項(xiàng)目預(yù)算累計(jì)減少1191000.00元，所以總收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、2013202一般行政管理事務(wù)：3000.00元，主要用于離退休黨支部活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。

2、2080502事業(yè)單位離退休：2240578.20元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)。

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：1862248.32元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：732914.12元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

5、2080801死亡撫恤：181310.40元，主要用于退休人員死亡后喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)補(bǔ)助。

6、2101101行政單位醫(yī)療：199959.64元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療：459679.25元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：693274.61元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：76937.00元，主要用于在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10、2130101行政運(yùn)行：13334833.86元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、聘用人員支出、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行等支出。

11、2130102一般行政管理事務(wù)：109000.00元，主要用于其他項(xiàng)目支出。

12、2210201住房公積金：1269498.24元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出21051233.64元，其中：30101基本工資：4855968.00元，30102津貼補(bǔ)貼：2190684.00元，30103獎(jiǎng)金：997723.00元，30107績(jī)效工資：4213277.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1862248.32元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：732914.12元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：659638.89元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：693274.61元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：177759.78元，30113住房公積金：1269498.24元，30199其他工資福利支出：146400.00元，30201辦公費(fèi)：228440.92元，30205水費(fèi)：3000.00元，30206電費(fèi)：20000.00元，30207郵電費(fèi)：5400.00元，30211差旅費(fèi)：50000.00元，30215會(huì)議費(fèi)：6000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：10000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)：20000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：185918.16元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：60000.00元，30239其他交通費(fèi)用：282000.00元，30302退休費(fèi)：2199778.20元，30305生活補(bǔ)助：181310.40元。

項(xiàng)目支出112000.00元，其中：30201辦公費(fèi)：43000.00元，30211差旅費(fèi)：40000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：20000.00元，30305生活補(bǔ)助：9000.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額60000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90000.00元，較上年增加20000.00元，增長(zhǎng)28.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.00元，較上年10000.00元增加20000.00元，增長(zhǎng)200%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待1023人次。

增加的原因是2025年新增返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶項(xiàng)目接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為60000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排973759.08元，與上年2128350.90元對(duì)比減少1154591.82元，下降54.25%，主要原因分析：2025年第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，去年安排的委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少1270000.00元；以及2025年鄉(xiāng)村振興局合并，在職人員增加，交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加115408.18元。所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少1154591.82元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額484097864.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)158147288.80元，固定資產(chǎn)5075862.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程320874712.86元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加212924842.82元，其中固定資產(chǎn)減少491296.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入145600.00元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入145600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2025年3月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432600111