監(jiān)督索引號53232300747500000
牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)縣道以及按農(nóng)村公路管養(yǎng)的國省道（除楚雄公路分局牟定分局管養(yǎng)外）公路的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)道、村道的專業(yè)養(yǎng)護(hù)和日常管理工作，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
2.編制全縣農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，日常養(yǎng)護(hù)年度費(fèi)用及指標(biāo)計(jì)劃，小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。
3.在縣交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)下對養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)及預(yù)算進(jìn)行審查、審批。對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、進(jìn)度管理負(fù)責(zé)。
4.匯總?cè)h養(yǎng)護(hù)管理報(bào)表，做好交通量調(diào)查、路況質(zhì)量調(diào)查評定、公路技術(shù)狀況評定、縣鄉(xiāng)道橋梁技術(shù)評定、水毀(災(zāi)毀)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所編制年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃項(xiàng)目的組織實(shí)施，指導(dǎo)日常全面養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作。
5.對養(yǎng)護(hù)作業(yè)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施監(jiān)督管理和指導(dǎo)，確保全面養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量。指導(dǎo)和督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所做好公路技術(shù)狀況、養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量評定工作。
6.加強(qiáng)對養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍及作業(yè)人員的養(yǎng)護(hù)知識、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)的全員培訓(xùn)，提高養(yǎng)護(hù)技能。組織養(yǎng)護(hù)職工開展養(yǎng)護(hù)技能全員培訓(xùn)，提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化養(yǎng)護(hù)水平。推廣交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，新材料、新技術(shù)的運(yùn)用。
7.對農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任目標(biāo)及各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行檢查考核。監(jiān)督檢查農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金的使用管理。
8.配合路政部門加強(qiáng)路政管理，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行區(qū)域性整治和農(nóng)村公路控制紅線管理，維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
9.做好群眾來信來電來訪或人大代表意見或政協(xié)委員提案面商回復(fù)；做好各級掛牌督辦安全生產(chǎn)重大隱患的銷號整改，積極推進(jìn)問題落地見效。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣地方公路管理段共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是嚴(yán)密制定年度工作計(jì)劃。根據(jù)我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作情況的需要，年初制定農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作計(jì)劃，安排部署了年度養(yǎng)護(hù)管理工作，細(xì)劃工作指標(biāo)、傳導(dǎo)工作壓力，保障機(jī)構(gòu)人員，完善管養(yǎng)制度，監(jiān)督指導(dǎo)到位，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，資金監(jiān)管有力、完成資金審計(jì)，強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管、確保養(yǎng)護(hù)質(zhì)量安全，及時(shí)開展培訓(xùn)、提升管養(yǎng)水平，做好技術(shù)狀況評定，及時(shí)開展巡查檢查、督促整改落實(shí)到位，持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建、提升農(nóng)村綜合交通服務(wù)水平，創(chuàng)新工作思路、突破發(fā)展難題、形成特點(diǎn)亮點(diǎn)，注重廉政建設(shè)、確保各項(xiàng)工作全面有序開展。二是認(rèn)真組織開展日常養(yǎng)護(hù)及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作。探索打破和轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)的日常養(yǎng)護(hù)模式。三是養(yǎng)護(hù)工程、安防工程和“四好路”創(chuàng)建扎實(shí)推進(jìn)，“暢、安、舒、美”行車環(huán)境再提升。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣地方公路管理段編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5150421.18元，其中：一般公共預(yù)算5150421.18元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年3085422.67元對比增加2064998.51元，增長66.93%，增加的主要原因是2025年足額配套農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金，今年按照農(nóng)村公路里程和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)縣級配套3518400元，農(nóng)村公路里程財(cái)政補(bǔ)助護(hù)資金較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5150421.18元，其中:本年收入5150421.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5150421.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年3085422.67元對比增加2064998.51元，增長66.93%，增加的主要原因是2025年足額配套農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金，今年按照農(nóng)村公路里程和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)縣級配套3518400元，農(nóng)村公路里程財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)資金較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5150421.18元。財(cái)政撥款安排支出5150421.18元，其中：基本支出1632021.18元，與上年1585422.67元對比增加46598.51元，增長2.94%，增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)和薪級工資晉升導(dǎo)致增資和各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出3518400元，與上年1500000元對比增加2018400元，增長134.56%，增加的主要原因是2025年足額配套農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金，今年按照農(nóng)村公路里程和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)縣級配套3518400元，農(nóng)村公路里程財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)資金較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502事業(yè)單位離退休支出322800元，主要用于我單位2025年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休工資支付。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131151.99元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.2080801死亡撫恤，發(fā)放遺屬補(bǔ)助支出35318.40元，主要用于我單位2025年度遺屬補(bǔ)助人員發(fā)放遺屬補(bǔ)助支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出45604.88元，主要用于我單位2025年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出66794.67元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8717.00元，主要用于反映財(cái)政部門安排的大病醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.2140103機(jī)關(guān)服務(wù)支出941155.04元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
8.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出3518400元，主要用于2025年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。
9.2210201住房公積金支出80479.20元，主要用于我單位在職人員2025年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1632021.18元，其中：30101基本工資311376元，30102津貼補(bǔ)貼41208元，30107績效工資462076元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)131151.99元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45604.88元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)66794.67元，30112其他社會保障繳費(fèi)16764.92元，30113住房公積金80479.20元，30199其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）60000元，30201辦公費(fèi)16656.88元，30202印刷費(fèi)800元，30204手續(xù)費(fèi)300元，30205水費(fèi)3100元，30206電費(fèi)3200元，30207郵電費(fèi)5496元，30211差旅費(fèi)1000元，30217公務(wù)接待費(fèi)1000元，30228公會經(jīng)費(fèi)12894.24元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，30302退休費(fèi)316800元，30305生活補(bǔ)助35318.4元。
項(xiàng)目支出3518400元，其中：2140106公路養(yǎng)護(hù)3518400元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣地方公路管理段2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣地方公路管理段2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣地方公路管理段2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額19536元，其中：政府采購貨物預(yù)算1040.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18496.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣地方公路管理段2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21000元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣地方公路管理段2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣地方公路管理段2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待15人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1000元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣地方公路管理段2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣地方公路管理段2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說
牟定縣地方公路管理段2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額3224066207.02元，其中，流動資產(chǎn)7581529.92元，固定資產(chǎn)158866.02元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施公路資產(chǎn)）3216325811.08元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6484230.28元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣地方公路管理段2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣地方公路管理段
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300747500111
