監(jiān)督索引號53232300734800000

牟定縣交通運輸局2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣交通運輸局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣交通運輸局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣交通運輸局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和制度并監(jiān)督實施。組織擬訂有關貫徹交通運輸法律、法規(guī)的具體實施意見、方案，擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度，協(xié)調銜接各種交通運輸方式。承擔綜合交通運輸體制改革工作，負責行業(yè)有關改革工作。

2.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。協(xié)調鐵路、民航、郵政有關工作。負責委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

3.負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負責城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃工作。負責權限內汽車運輸、河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準擬訂工作。

4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理。

5.負責提出縣內公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策和制度及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

6.負責行業(yè)安全生產和應急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。參與國防交通保障設施規(guī)劃建設工作，承擔國防動員有關工作。

7.負責交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。負責交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通節(jié)能減排工作。

8.負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.服務保障牟元高速公路建成通車。一是配合做好楚姚及昆楚大高速審計工作，梳理完成歷史遺留問題的整改。二是持續(xù)做好牟元高速建設掃尾及施工環(huán)境保障工作，完善安置點基礎設施建設。對修建牟元高速公路造成地方基礎設施損毀問題進行逐一排查，并造冊登記，明確時限整改。

2.抓實項目建設。年內完成8.66公里江坡鎮(zhèn)通三級公路建設項目，及時啟動2025年30戶以上自然村通硬化路100.16公里和農村公路養(yǎng)護工程及安防工程的規(guī)劃設計、組織實施，確保年內完工投入使用。

3.抓實安全生產。切實扛牢行業(yè)職責，壓實企業(yè)主體責任。強化安全風險防控和隱患排查治理。突出工程建設、道路運輸、路網運營、行業(yè)消防等行業(yè)重點，加強化交通運輸領域和項目建設領域市場秩序整治和安全監(jiān)管，強化問題隱患整改，及時發(fā)現(xiàn)并排除重大事故隱患，制止和懲處違法行為，全力遏制生產安全事故。

4.抓實依法治理。結合智慧交通創(chuàng)建繼續(xù)做好源頭治超工作，聯(lián)合多部門運用科技手段開展智慧治超，加大執(zhí)法監(jiān)督檢查工作力度，加大路政執(zhí)法力度維護路產路權，持續(xù)開展交通運輸行業(yè)領域超載治理、打非治違等違法行為整治工作，確保公路安全暢通。加快推進國三柴油車報廢工作，克期完成475輛國三及以下排放標準柴油貨車淘汰工作任務。

5.抓實民生實事。加快郵政業(yè)信息化管理平臺建設，提高行業(yè)監(jiān)管和服務的信息化水平，加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村電商服務站的服務功能業(yè)務嫁接，依托縣級快遞物流分撥中心、7個鎮(zhèn)級物流服務站和84個村級服務點和物流配送點，開展“道路運輸+郵政、寄遞、物流、電商”等融合發(fā)展模式，新增“客貨郵”服務站點10個以上。

6.抓實黨的建設。堅持黨建引領，依托行業(yè)主管部門因地制宜抓好“三新”領域群團組織組建，充分發(fā)揮貨車司機黨支部和貨車司機工會、快遞行業(yè)工會、網約車司機工會的作用，加大對新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體黨員和黨建指導員的教育培訓工作力度，把黨的政治建設擺在首位，堅定不移推進交通運輸系統(tǒng)黨風廉政建設和行風建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制6人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2849327.03元，其中：一般公共預算2849327.03元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年3027581.64元對比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是：2025年納入預算的在職人員比上年減少1人，對應的人員工資和公用經費隨之減少，本年部門財務收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2849327.03元，其中:本年收入2849327.03元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2849327.03元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年3027581.64元對比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是：2025年納入預算的在職人員比上年減少1人，對應的人員工資和公用經費隨之減少，本年財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2849327.03元。財政撥款安排支出2849327.03元，其中：基本支出2846327.03元，與上年3024581.64元對比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是；2025年納入預算的在職人員比上年減少1人，對應的人員工資和公用經費隨之減少。項目支出3000.00元，與上年3000.00元增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501行政單位離退休支出368539.40元，主要用于我單位退休人員退休費支出。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234769.92元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療支出48794.90元，主要用于我單位2025年在職行政人員的醫(yī)療補助經費支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出33136.40元，主要用于我單位2025年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經費支出。

5.2101103公務員醫(yī)療補助支出98736.51元，主要用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11749.00元，主要用于我單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.2140101行政運行支出1878627.46元，主要用于保障我單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、編外聘用人員工資福利等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

8.2210201住房公積金支出171973.44元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.2140102一般行政管理事務支出3000.00元，主要用于離退休干部黨支部工作經費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出2846327.03元，其中：30101基本工資562464.00元，30102津貼補貼469860.00元，30103獎金256544.00元，30107績效工資343144.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費234769.92元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費81931.30元，30111公務員醫(yī)療補助繳費98736.51元，30112其他社會保障繳費21184.46元，30113住房公積金171973.44元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費23220.00元，30205水費2000.00元，30206電費3000.00元，30207郵電費15000.00元，30211差旅費5000.00元，30217公務接待費3000.00元，30228工會經費23160.00元，30231公務用車運行維護費40000.00元，30239其他交通費用69600.00元，30302退休費361739.40元。

項目支出3000.00元，其中：30201辦公費3000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣交通運輸局2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣交通運輸局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣交通運輸局2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額39000.00元，其中：政府采購貨物預算4,000.00元、政府采購服務預算35,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣交通運輸局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計43000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣交通運輸局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

上年相比較無增減變化，與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣交通運輸局2025年公務接待費預算為3000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為6次，共計接待47人次。

上年相比較無增減變化，與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為3000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣交通運輸局2025年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

上年相比較無增減變化，與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為40000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣交通運輸局2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣交通運輸局2025年機關運行經費安排183980.00元，與上年196196.00元對比減少12216.00元，下降6.23%，減少的主要原因是在職人員減少1人，其他交通費用、公用經費減少。

機關運行經費預算183980.00元，其中：辦公費23220.00元、水費2000.00元、電費3000.00元、郵電費15000.00元、差旅費5000.00元、公務接待費3000.00元、工會經費23160.00元、公務用車運行維護費40000.00元、其他交通費用69600.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額2192669.54元，其中，流動資產2159735.15元，固定資產32934.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加1625096.68元，其中固定資產增加19250.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 牟定縣交通運輸局2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣交通運輸局2025年部門預算表

2.牟定縣交通運輸局2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣交通運輸局

2025年3月11日

監(jiān)督索引號53232300734800111