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牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項(xiàng)工作措施及多項(xiàng)政策措施都要通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管來(lái)保障落實(shí)，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費(fèi)建設(shè)股（投訴舉報(bào)中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持“深化改革、優(yōu)化服務(wù)、強(qiáng)化監(jiān)管、保障民生”工作主基調(diào)，深入實(shí)施“富民、興企、強(qiáng)縣”發(fā)展目標(biāo)、助力我縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管力量。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下方面的工作：

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得明顯成效；

2、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、開(kāi)展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

5、深化特種設(shè)備安全全生命周期監(jiān)管改革；

6、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)研判和預(yù)警

7、黨建引領(lǐng)聚合力。深化打造黨建文化陣地，把特色黨建延伸到基層所。開(kāi)展好三會(huì)一課、每月主題黨日活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，挖掘先進(jìn)典型，激勵(lì)干部爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制52人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12908547.32元，其中：一般公共預(yù)算12908547.32元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年13070852.64對(duì)比減少162305.32元，下降1.24%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入12908547.32元，其中:本年收入12908547.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12908547.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比13070852.64對(duì)比減少162305.32元，下降1.24%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)比上年減少，部門財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12908547.32元。財(cái)政撥款安排支出12908547.32元，其中：基本支出12595547.32元，與上年12929790.04對(duì)比減少334242.72元，下降2.59%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)減少；項(xiàng)目支出313000.00元，與上年141062.60對(duì)比增加171937.40元，上升121.89%，增加的主要原因是2025年因工作計(jì)劃實(shí)施方案將加大對(duì)牟定縣國(guó)家地理標(biāo)志示范區(qū)建設(shè)工作，此項(xiàng)工作預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，所以項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“2013801行政運(yùn)行”支出8908400.26元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）8010110.74元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）898289.52元。

2.“2080501行政單位離退休”支出908277.80元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出1072320.81元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出118831.44元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出353471.82元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27739.24元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出234096.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出35247.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出854943.00元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

10.“2080801死亡撫恤”支出82219.20元，主要用于遺囑困難生活補(bǔ)助支出。

11.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出3000.00元，主要用于離退休干部黨組織專項(xiàng)資金支出。

12.“2013802一般行政管理事務(wù)”支出310000.00元，主要用于牟定縣國(guó)家地理標(biāo)志示范區(qū)建設(shè)資金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額110000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)170000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待212人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為10000.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為160000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局2025年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排910689.52元，與上年949018.36元對(duì)比減少38328.84元，下降4.04%。主要原因分析2025年在職職工減少，其他交通費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2696854.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)418612.75元，固定資產(chǎn)1911188.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)367053.18元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少474133.39元，其中固定資產(chǎn)減少804439.35元。處置房屋建筑物984.19平方米，賬面原值849007.35元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171600111