監(jiān)督索引號(hào)53232300432600000
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。
（3）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。
（4）負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)動(dòng)物的疫病防治、檢疫和動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。
（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。
（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。
（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。
（8）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。
（9）會(huì)同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場(chǎng)信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年“三農(nóng)”工作，我們要聚焦“12345”總體思路，重點(diǎn)做到“七個(gè)著力”。“1”即圍繞一個(gè)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，達(dá)到農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足；“2”即守住兩條底線：糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧；“3”即抓住三大重點(diǎn)：農(nóng)、牧、漁；“4”即補(bǔ)齊四大短板：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件落后短板、農(nóng)村改革滯后短板、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)不足的短板、農(nóng)業(yè)安全缺失的短板；“5”即構(gòu)建五大發(fā)展體系：產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系、技術(shù)推廣體系、社會(huì)服務(wù)體系、品牌創(chuàng)建體系、鄉(xiāng)村治理體系。重點(diǎn)做到“七個(gè)著力”：
（一）著力抓好糧食生產(chǎn)和耕地保護(hù)，確保糧食絕對(duì)安全和嚴(yán)守耕地紅線。一是抓緊抓實(shí)糧油生產(chǎn)。我們要切實(shí)扛起糧食安全的政治責(zé)任，確保今年糧食種植面積常年穩(wěn)定在33萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在11萬噸以上，力爭(zhēng)稻谷自給率保持在100%以上。鞏固提升“國(guó)家油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系科技示范縣”創(chuàng)建成果，油料作物種植穩(wěn)定在8萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在1.2萬噸以上，力爭(zhēng)食用植物油自給率保持在50%以上。擴(kuò)大豆類種植，尤其是要因地制宜抓好大豆套種和凈種。二是嚴(yán)格落實(shí)“藏糧于技、藏糧于地”戰(zhàn)略。優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大糧菜兼用作物生產(chǎn)，保持合理的“糧經(jīng)比例”。加大糧食生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)，下力氣推廣綠色生產(chǎn)、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建、優(yōu)質(zhì)糧食工程、全程機(jī)械化等新技術(shù)新模式，今年要持續(xù)實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，持續(xù)提高耕地質(zhì)量。繼續(xù)爭(zhēng)取實(shí)施基層農(nóng)技推廣體系項(xiàng)目，進(jìn)行科技人員素質(zhì)提升，科技人員要深入田間地頭推廣新技術(shù)、新品種、新模式，把論文寫在大地上。加強(qiáng)氣象災(zāi)害和病蟲害發(fā)生趨勢(shì)研判，科學(xué)制定防災(zāi)減災(zāi)措施，減少災(zāi)害損失。嚴(yán)格落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策。三是切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)。切實(shí)落實(shí)耕地保護(hù)主體責(zé)任，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。根據(jù)實(shí)際開展耕地撂荒治理，加大耕地執(zhí)法監(jiān)督力度，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)占用耕地從事非農(nóng)建設(shè)，整治農(nóng)村亂占耕地建房和亂占耕地建“大棚房”的問題。四是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)力度。圍繞實(shí)現(xiàn)第一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積全覆蓋目標(biāo)，持續(xù)爭(zhēng)取實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。
（二）著力抓好重要農(nóng)產(chǎn)品保供，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾舌尖上的安全。一要穩(wěn)住生豬產(chǎn)能。堅(jiān)定走生豬規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的路子，加強(qiáng)生豬產(chǎn)能逆周期調(diào)控，嚴(yán)格非洲豬瘟常態(tài)化防控，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長(zhǎng)效性支持政策，做好能繁母豬存欄量、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量監(jiān)測(cè)調(diào)度，防止生產(chǎn)大起大落。二要擴(kuò)大牛羊生產(chǎn)。擴(kuò)大牛羊生產(chǎn)是今年和今后一個(gè)時(shí)期我縣畜牧業(yè)發(fā)展的重要方向。要乘勢(shì)而上，綜合考慮品種、飼草飼料、防疫、深加工等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因勢(shì)利導(dǎo)推動(dòng)我縣牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。力爭(zhēng)牛羊肉自給率在100%以上，總產(chǎn)量達(dá)0.5萬噸以上，外銷在40%以上。三要穩(wěn)定蔬菜供給。確保蔬菜面積達(dá)13.9萬畝、產(chǎn)量達(dá)23.9萬噸以上。落實(shí)好“治違禁、控藥殘、促提升”三年行動(dòng)，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾舌尖上的安全。
（三）著力培強(qiáng)“2+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。一是鞏固提升煙草和糧油兩大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。二是著力培強(qiáng)八大特色產(chǎn)業(yè)。緊盯年產(chǎn)6萬噸、產(chǎn)值15億元的目標(biāo)，打造腐乳產(chǎn)業(yè)；緊盯常年存欄40萬頭、出欄35萬的目標(biāo)，打造生豬產(chǎn)業(yè)；緊盯常年存欄6.5萬頭、出欄5萬頭的目標(biāo)，高質(zhì)量發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達(dá)20萬畝以上的目標(biāo)，打造蔬菜產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達(dá)10萬畝以上的目標(biāo)，打造水果產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達(dá)1.5萬畝以上的目標(biāo)，打造花卉產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達(dá)1萬畝以上的目標(biāo)，打造中藥材產(chǎn)業(yè)；持續(xù)抓好食用菌產(chǎn)業(yè)。三是切實(shí)抓好園區(qū)建設(shè)。以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以資源高效利用為目標(biāo)，綜合考慮山、水、林、田、路、村、城，著力持續(xù)抓好萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖小區(qū)、大型公路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)，通過政策支持和建設(shè)管理，將園區(qū)建設(shè)成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的示范帶動(dòng)功能，助推牟定鄉(xiāng)村振興。四是切實(shí)抓好綠色食品加工。統(tǒng)籌發(fā)展蔬菜、花卉、水果、畜牧業(yè)農(nóng)產(chǎn)品初加工和精深加工，力爭(zhēng)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長(zhǎng)達(dá)15%以上，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.1:1。五是強(qiáng)化新型經(jīng)營(yíng)主體培育。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化招商引資，力爭(zhēng)培育省州級(jí)以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2戶以上、家庭農(nóng)場(chǎng)20戶、農(nóng)民專業(yè)合作社17個(gè)、高素質(zhì)農(nóng)民500人。
（四）著力打好牟定“土特產(chǎn)”文章，有效促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，打造名特優(yōu)農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展壯大綠色基地，加大品牌宣傳提高產(chǎn)品知名度，著力解決工作力量不聚焦、銷售渠道不寬、原料基地建設(shè)難、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊四個(gè)關(guān)鍵問題，堅(jiān)定信心，持之以恒打好“牟定腐乳、牟定菜油、牟定優(yōu)質(zhì)米、牟定火腿、牟定圣谷果脯、牟定葛根產(chǎn)品”等土特產(chǎn)。做大一產(chǎn)，發(fā)展二產(chǎn)，融合三產(chǎn)，形成產(chǎn)業(yè)鏈。2024年的目標(biāo)是：牟定腐乳產(chǎn)量達(dá)1.2萬噸，產(chǎn)值達(dá)3.6億元。牟定油菜種植面積達(dá)8萬畝，產(chǎn)量達(dá)1.36萬噸（可生產(chǎn)菜油0.5萬噸）、產(chǎn)值達(dá)0.95億元。彝家香火腿產(chǎn)量達(dá)500噸、產(chǎn)值達(dá)0.5億元。圣谷果脯產(chǎn)量達(dá)1000噸、產(chǎn)值達(dá)0.3億元。葛根系列產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)500噸、產(chǎn)值達(dá)0.15億元。優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)量3.8萬噸，產(chǎn)值達(dá)1.9億元。
（五）著力提升農(nóng)業(yè)科技化水平，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。一是扎實(shí)推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)。充分利用好“國(guó)家油菜產(chǎn)業(yè)體系示范縣”的金招牌，依托李根澤油菜專家工作站的優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)我縣油菜繁制種產(chǎn)業(yè)。實(shí)施種源關(guān)鍵核心技術(shù)和育種聯(lián)合攻關(guān)，突破水稻、玉米等一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)，創(chuàng)制一批核心種質(zhì)資源，選育一批優(yōu)良品種。二是提高農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備現(xiàn)代化水平。加快發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，突出花卉、蔬菜、高端水果等附加值較高品種，建設(shè)高端溫室大棚，發(fā)展無土基質(zhì)栽培、水肥一體化等設(shè)施。加強(qiáng)先進(jìn)實(shí)用設(shè)施裝備推廣應(yīng)用，推廣中小型農(nóng)機(jī)和設(shè)施裝備，推進(jìn)智能化、自動(dòng)化成套裝備技術(shù)集成應(yīng)用，抓好主要農(nóng)作物全程機(jī)械化示范，補(bǔ)上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)設(shè)施裝備短板。強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，高質(zhì)量建設(shè)一批數(shù)字農(nóng)業(yè)基地，打造更多數(shù)字農(nóng)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，完善農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系。三是加大核心技術(shù)攻關(guān)。聚焦農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)科技需求，開展品種創(chuàng)新、良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合、生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)等，集成創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。積極與科研院所、高校開展科研合作，開展重大科技攻關(guān)。四是加快“數(shù)字農(nóng)業(yè)”建設(shè)。初步建成一批兼具創(chuàng)業(yè)孵化、技術(shù)創(chuàng)新、技能培訓(xùn)等功能于一體的新農(nóng)民新技術(shù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心，數(shù)字技術(shù)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系加快融合，農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占農(nóng)業(yè)增加值比重15%以上。通過州域“滇韻楚彝”電商區(qū)域公共品牌影響，培育1－2個(gè)叫得響、質(zhì)量?jī)?yōu)、特色顯著的產(chǎn)品品牌，爭(zhēng)取形成鄉(xiāng)村智慧物流配送體系，力爭(zhēng)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易額達(dá)到銷售總額的50%以上。五是提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。組織“百姓創(chuàng)家業(yè)”建設(shè)美好家園，廣泛動(dòng)員廣大群眾充分利用農(nóng)村家庭普遍擁有的人力、土地、山林、房屋、水利等資源，家家種好植物、養(yǎng)好動(dòng)物，戶戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加收入，切實(shí)做到人、地、山、房、水等“五不空閑”，尊重群眾的首創(chuàng)精神，秉承勞動(dòng)光榮、創(chuàng)業(yè)持家、勤勞致富的優(yōu)良傳統(tǒng)，通過自力更生過上幸福美好的生活。六是加快培育鄉(xiāng)村人才。進(jìn)一步加快高素質(zhì)農(nóng)民和鄉(xiāng)村振興人才培育，全面興起以“一人一技”為基礎(chǔ)的“一戶一產(chǎn)、一村一品、一鄉(xiāng)一特、一縣一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮，輻射帶動(dòng)縣、鄉(xiāng)、村、組、戶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，改善人民生活。
（六）著力加快鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。以學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)為抓手，毫不動(dòng)搖持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升達(dá)標(biāo)考評(píng)活動(dòng)，確保100%達(dá)標(biāo)。同時(shí)，要緊緊圍繞“讓每個(gè)村莊都美麗起來”的目標(biāo)，死死抓住中央著力把“人力投入、物力配置、財(cái)力保障”等要素向鄉(xiāng)村建設(shè)上聚集轉(zhuǎn)移的重要機(jī)遇，千方百計(jì)向上爭(zhēng)取更大項(xiàng)目、更多資金投入鄉(xiāng)村建設(shè)，不遺余力合力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建等鄉(xiāng)村重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的深入實(shí)施，集中力量打造一批全省可看、可學(xué)、可復(fù)制的鄉(xiāng)村建設(shè)樣板。
（七）堅(jiān)持協(xié)同推進(jìn)，深化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)村改革。堅(jiān)持以農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)為引領(lǐng)，以產(chǎn)業(yè)急需為導(dǎo)向，聚焦核心種源、關(guān)鍵農(nóng)機(jī)裝備等領(lǐng)域，整合各級(jí)各類優(yōu)勢(shì)科研資源，建立我縣的“神農(nóng)英才”工作站，與省委老干部局在我縣建立的玉米、水果、畜牧、漁業(yè)四個(gè)銀發(fā)專家工作站一起發(fā)力，引領(lǐng)科技創(chuàng)新和推廣普及，合力破解我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的困難和問題，全力推進(jìn)全縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。同時(shí)，要著力在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力將更加充足、農(nóng)村發(fā)展動(dòng)能將更加強(qiáng)勁的部分體制機(jī)制創(chuàng)新上動(dòng)真刀、施猛藥，持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域一些重點(diǎn)事項(xiàng)的改革，比如：“三變改革”的深化、土地托管新模式、“市場(chǎng)主體+”產(chǎn)業(yè)增收新模式的探索、農(nóng)村宅基地制度改革、鄉(xiāng)村治理體系的創(chuàng)新等事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有99人，其中：財(cái)政全額保障99人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員97人，其中：離休0人，退休97人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2154.56萬元，其中：一般公共預(yù)算2154.56萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年財(cái)務(wù)收入2198.04萬元對(duì)比減少43.48萬元，下降1.98%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實(shí)有在職人員110人，2024年預(yù)算實(shí)有在職人員101人，在職人員減少9人，減少了在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2154.56萬元，其中:本年收入2154.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2154.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與2023年財(cái)政撥款收入2198.04萬元對(duì)比減少43.48萬元，下降1.98%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實(shí)有在職人員110人，2024年預(yù)算實(shí)有在職人員101人，在職人員減少9人，減少了在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2154.56萬元。財(cái)政撥款安排支出2154.56萬元，其中：基本支出2024.26萬元，與上年對(duì)比減少173.78萬元，下降7.91%。主要原因是2023年退休人員9人，在職人員工資與公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出減少；項(xiàng)目支出130.3萬元，與上年對(duì)比增加130.3萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因第三次全國(guó)土壤普查立入縣級(jí)預(yù)算130萬元，離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)0.3萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2130102一般行政管理事務(wù)：0.3萬元，主要用于離退休黨支部活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。
2、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)：206.2萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：187.8萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：20.31萬元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
5、2080801死亡撫恤：19.49萬元，主要用于退休人員死亡后喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)補(bǔ)助。
6、2101101行政單位醫(yī)療17.85萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療48.67萬元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65.58萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.43萬元，主要用于在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10、2130101行政運(yùn)行1324.29萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、聘用人員支出、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行等支出。
11、2130135農(nóng)業(yè)生態(tài)中央保護(hù)130.00萬元，主要用于第三次全國(guó)土壤普查土壤表層樣點(diǎn)和剖面樣點(diǎn)采樣、檢測(cè)支出。
12、2210201住房公積金126.64萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出2024.26萬元，其中：30101基本工資487.75萬元，30102津貼補(bǔ)貼204.63萬元，30103獎(jiǎng)金87.66萬元，30107績(jī)效工資447.08萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)187.8萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)20.31萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66.51萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65.58萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.84萬元，30113住房公積金126.64萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費(fèi)13.82萬元，30205水費(fèi)0.20萬元，30206電費(fèi)0.5萬元，30207郵電費(fèi)2.00萬元，30211差旅費(fèi)5.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)4.00萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.75萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，30239其他交通費(fèi)用25.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.76萬元，30302退休費(fèi)202.44萬元,30305生活補(bǔ)助19.49萬元。
項(xiàng)目支出130.30萬元。其中：30201辦公費(fèi)5.30萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)125.00萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.88萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.12萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬元，較上年減少16萬元，下降69.57%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加）0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少7萬元，下降87.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待1680人次。
減少原因是2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作常態(tài)化，省內(nèi)州外來調(diào)研、參觀學(xué)習(xí)單位人員將會(huì)相應(yīng)減少，接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)下降。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年減少9萬元，下降60%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年減少9萬元，下降60%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
減少原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車劃出1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少，執(zhí)行過緊日子壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.54萬元，與上年90.73萬元相比減少8.19萬元，下降9.03%，減少的主要原因：在上年基礎(chǔ)上在職人員退休，公務(wù)員交通補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額27116.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4046.77萬元，固定資產(chǎn)556.72萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程22512.92萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7057.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少66.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入14.7萬元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入14.7萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53232300432600111
