監(jiān)督索引號53232300121600000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動；

(2)對一定時期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實；

(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作；

(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動各項措施的落實；

(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；

(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

(7)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作；

(8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；

(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政法綜治工作；

(10)辦理縣委和州委政法委交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：政工辦、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會始終把增強人民群眾安全感幸福感獲得感作為工作的出發(fā)點和落腳點，把黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫穿于政法工作的全過程，把防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展作為壓倒一切的中心任務(wù)，以強烈的責任擔當、扎實的工作舉措，突出抓好嚴打嚴防嚴管、防范化解重大風(fēng)險、特殊群體服務(wù)管理、提升命案防控水平、維護公共安全、市域社會治理現(xiàn)代化試點、普法強基補短板和夯實基層基礎(chǔ)等重點工作，在行業(yè)治理責任上把“一村一警一助理”警務(wù)機制落實到上、下、點、線、面，在屬地治理責任上把“十戶一體兩清單”工作模式落實到鄉(xiāng)村、組、戶、人。以推進政法工作現(xiàn)代化為目標，以普法強基補短板為著力點，扛牢政治責任，聚焦主責主業(yè)，為新時代新征程牟定現(xiàn)代化建設(shè)貢獻政法力量。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入362.89萬元，其中：一般公共預(yù)算362.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入325.86萬元對比增加37.03萬元，增長11.36%，增加的主要原因是單位人員增加1人、工資調(diào)標、增加了項目預(yù)算，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入362.89萬元，其中:本年收入362.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款362.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入325.86萬元對比增加37.03萬元，增長11.36%，增加的主要原因是單位人員增加1人、工資調(diào)標、增加了項目預(yù)算，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出362.89萬元。財政撥款安排支出362.89萬元，其中：基本支出346.89萬元，與上年325.86萬元對比增加21.03萬元，增長6.45%。增加的主要原因是單位人員增加1人、工資調(diào)標，預(yù)算總支出增加。

項目支出16萬元，與上年0萬元對比增加16萬元，增長100%。增加的主要原因是上年項目支出未納入預(yù)算，預(yù)算總支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013601行政運行”支出264.55萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費支出。

2.“2013602一般行政管理事務(wù)”支出16萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出13.09萬元，主要用于保障單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出28.76萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出7.89萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險補助。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.21萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險補助。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出7.45萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.83萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險和工傷保險。

9.“2210201住房公積金”支出22.11萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出346.89萬元。其中：30101基本工資70.32萬元，30102津貼補貼89.60萬元，30103獎金40.42萬元，30107績效工資23.07萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.76萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.10萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.45萬元，30112其他社會保障繳費1.80萬元，30113住房公積金22.11萬元，30201辦公費17.09萬元，30211差旅費4萬元，30216培訓(xùn)費2萬元，30217公務(wù)接待費1萬元，30228工會經(jīng)費2.86萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用11.22萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元，30302退休費12.85萬元。

項目支出16萬元。其中：30309獎勵金1萬元，30201辦公費9萬元，30226勞務(wù)費6萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為預(yù)計16次，共計接待預(yù)計130人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排40.41萬元，與上年37.68萬元對比增加2.73萬元，增長7.25%。增加的主要原因是機關(guān)調(diào)入行政人員1人，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會資產(chǎn)總額31.49萬元，其中：流動資產(chǎn)3.41萬元，固定資產(chǎn)28.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年48.92萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少17.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年部門預(yù)算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300121600111