監(jiān)督索引號(hào)53232300746800000
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級(jí)，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。通過積極爭取省州復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和穩(wěn)增長系列獎(jiǎng)勵(lì)資金和政策，深入落實(shí)企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強(qiáng)化精準(zhǔn)幫扶，著力解決停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)存在的困難問題。
2.加快發(fā)展冶金礦產(chǎn)制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產(chǎn)制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，引導(dǎo)鐵礦、銅礦等生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展精深加工；加快推動(dòng)戌街石墨礦開發(fā)。
3.大力推進(jìn)精準(zhǔn)招商。積極優(yōu)化調(diào)整招商思路，擴(kuò)大招商領(lǐng)域和招商重點(diǎn)，緊緊圍繞“大宗固廢”這個(gè)關(guān)鍵實(shí)施精準(zhǔn)招商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、財(cái)稅貢獻(xiàn)率高、市場前景優(yōu)的好項(xiàng)目、好企業(yè)，爭取年內(nèi)成功引進(jìn)企業(yè)5家以上。
4.持續(xù)抓好“三進(jìn)企業(yè)”工作。針對(duì)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足等形勢，我縣將進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)的意識(shí)，持續(xù)開展以政策宣傳解讀進(jìn)企業(yè)、具體服務(wù)進(jìn)企業(yè)、政策兌現(xiàn)進(jìn)企業(yè)為重點(diǎn)的“三進(jìn)企業(yè)”綜合幫扶活動(dòng)，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項(xiàng)目申報(bào)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)要素保障等方面遇到的困難和問題，左右協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，把各級(jí)黨委政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策措施落到實(shí)處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過難關(guān)、加快發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制8人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入922.70萬元，其中：一般公共預(yù)算922.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年704.82萬元對(duì)比增加217.88萬元，增長30.91%，增加的主要原因：一是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目增加314.00萬元；二是在職人員減少導(dǎo)致相應(yīng)社保繳費(fèi)減少47.18萬元及基本支出減少48.94萬元，財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入922.70萬元，其中:本年收入922.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款922.70萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年704.82萬元對(duì)比增加217.88萬元，增長30.91%，增加的主要原因：一是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)達(dá)限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加314.00萬元；二是在職人員減少導(dǎo)致相應(yīng)社保繳費(fèi)減少47.18萬元及基本支出減少48.94萬元，財(cái)務(wù)總收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出922.70萬元。財(cái)政撥款安排支出922.70萬元，其中：基本支出608.40萬元，與上年695.72萬元對(duì)比減少87.32萬元，下降12.55%，減少的主要原因：一是人員減少相應(yīng)社保繳費(fèi)減少17.53萬元；二是衛(wèi)生健康支出減少10.54萬元；三是工資減少56.26萬元；四是住房保障支出減少2.99萬元。項(xiàng)目支出314.30萬元，與上年對(duì)比增加305.20萬元，增長3353.85%，增加的主要原因是新增了工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)達(dá)限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金314.00萬元及離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)0.30萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013202一般行政管理事務(wù)支出0.30萬元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
2.2080501歸口管理的行政單位離退休60.38萬元，主要用于離退休人員工資和工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。
4.2080801死亡撫恤支出7.20萬元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。
5.2101101行政單位醫(yī)療支出14.86萬元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.23萬元，主要用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出18.53萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.09萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.2150501行政運(yùn)行支出406.33萬元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他工資）和行政辦公運(yùn)行的支出（包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。
10.2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出314萬元，主要用于工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)達(dá)限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
11.2210201住房公積金支出41.93萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出608.40萬元。其中：30101基本工資122.17萬元，30102津貼補(bǔ)貼:133.70萬元，30103獎(jiǎng)金:73.83萬元，30107績效工資:31.74萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):53.85萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):18.09萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):18.53萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi):8.85萬元，30113住房公積金:41.93萬元,30199其他工資福利支出:6萬元，30201辦公費(fèi):1.06萬元，30205水費(fèi):0.2萬元，30206電費(fèi):0.2萬元，30207郵電費(fèi):1萬元，30211差旅費(fèi):0.6萬元，30216培訓(xùn)費(fèi):0.6萬元，30217公務(wù)接待費(fèi):0.6萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi):5.47萬元,30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2萬元，30239其他交通費(fèi)用:20.40萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.08萬元，30302退休費(fèi)：59.30萬元，30305生活補(bǔ)助：7.20萬元。
項(xiàng)目支出314.3萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.3萬元。31204費(fèi)用補(bǔ)貼314萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變化情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.60萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年有1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。具體是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)達(dá)限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金314萬元，已開展重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣工業(yè)信息化科學(xué)技術(shù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.22萬元，與上年40.42萬元對(duì)比減少7.2萬元，下降17.81%，主要原因是本年度在職人員減少其他交通費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額212.21萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193.34萬元，固定資產(chǎn)18.87萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年242.73萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少30.52萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少28.72萬元，固定資產(chǎn)減少1.80萬元，在建工程增加0萬元，政府儲(chǔ)備物資和其他固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局
2024年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53232300746800111
