監(jiān)督索引號53232300171600000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護(hù)市場秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項(xiàng)工作措施及多項(xiàng)政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實(shí)，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費(fèi)建設(shè)股（投訴舉報(bào)中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價(jià)格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，牟定縣市場監(jiān)管局緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持“深化改革、優(yōu)化服務(wù)、強(qiáng)化監(jiān)管、保障民生”工作主基調(diào)，深入實(shí)施“富民、興企、強(qiáng)縣”發(fā)展目標(biāo)、助力我縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)市場監(jiān)管力量。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下方面的工作：

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得明顯成效；

2、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

5、深化特種設(shè)備安全全生命周期監(jiān)管改革；

6、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)研判和預(yù)警

7、黨建引領(lǐng)聚合力。深化打造黨建文化陣地，把特色黨建延伸到基層所。開展好三會一課、每月主題黨日活動，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，挖掘先進(jìn)典型，激勵(lì)干部爭當(dāng)先進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制56人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1307.09萬元，其中：一般公共預(yù)算1307.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1334.28萬元對比減少27.19萬元，下降2.04%，主要原因是我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗(yàn)檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1307.09萬元，其中:本年收入1307.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1307.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1334.28萬元對比減少27.19萬元，下降2.04%，主要原因分析2023年我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗(yàn)檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1307.09萬元。財(cái)政撥款安排支出1307.09萬元，其中：基本支出1301.83萬元，與上年1334.28萬元對比減少32.45萬元下降2.43%，主要原因分析2023年我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗(yàn)檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)比2022年減少。項(xiàng)目支出5.26萬元，與上年對比增加5.26萬元，增長100%。主要原因分析2024年預(yù)算了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)退休人員0.3萬元和執(zhí)法服裝地方配套項(xiàng)目資金4.96萬元，2023年沒有預(yù)算項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013801行政運(yùn)行”支出908.85萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）810.82萬元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）98.03萬元。

2.“2080501行政單位離退休”支出78.03萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出109.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出44.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出35.95萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.74萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出23.6萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.37萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出87.13萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

10.“2080801死亡撫恤”支出8.22萬元，主要用于遺囑困難生活補(bǔ)助支出。

11.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要用于離退休干部黨組織專項(xiàng)資金支出。

12.“2013802一般行政管理事務(wù)”支出4.96萬元，主要用于執(zhí)法服裝地方配套項(xiàng)目資金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1301.83萬元，其中：30101基本工資274.90萬元，30102津貼補(bǔ)貼328.43萬元，30103獎(jiǎng)金178.39萬元，30107績效工資29.09萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.14萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)44.8萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.7萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.6萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)6.5萬元，30113住房公積金87.13萬元，30201辦公費(fèi)1.06萬元，30205水費(fèi)2萬元，30206電費(fèi)1.6萬元，30211差旅費(fèi)3萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬元，30226勞務(wù)費(fèi)7.88萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)10.92萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，30239其他交通費(fèi)用49.44萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.04萬元，30301離休費(fèi)13.81萬元，30302退休費(fèi)62.55萬元，30305生活補(bǔ)助8.85萬元。

項(xiàng)目支出5.26萬元。其中：30201辦公費(fèi)0.3萬元，30224被裝購置費(fèi)4.96萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣市場監(jiān)管局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣市場監(jiān)管局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣市場監(jiān)管局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額11.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)管局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17萬元，較上年19萬元，減少2萬元，下降10.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣市場監(jiān)管局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣市場監(jiān)管局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待212人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣市場監(jiān)管局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局快檢車劃入檢驗(yàn)檢測中心，我局車輛減少1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣市場監(jiān)管局2024年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排94.9萬元，與上年100.32萬元對比減少5.42萬元，下降5.4%，減少的主要原因是：2024年在職職工減少，其他交通費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額317.11萬元，其中，流動資產(chǎn)26.74萬元，固定資產(chǎn)253.66萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)36.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)380.99相比，本年資產(chǎn)總額減少63.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少52.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入8.91萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300171600111