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牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、黨和國(guó)家重大決策部署以及省、州、縣黨委工作安排；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，開(kāi)展廣播電視節(jié)目傳輸服務(wù)保障，堅(jiān)守意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域陣地安全，確保廣播電視安全播出；堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督；加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè)，融合媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展；農(nóng)村電影放映管理服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣融媒體中心共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、新聞采集室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股、電影事業(yè)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，縣融媒體中心將繼續(xù)在主題宣傳、系列報(bào)道上抓改革，在豐富內(nèi)容、靈活形式上抓創(chuàng)新，充分發(fā)揮新聞宣傳主陣地、主力軍作用，著力推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)資源通融、內(nèi)容兼融、宣傳互融的全新媒體建設(shè)。

為實(shí)現(xiàn)上述工作目標(biāo)，計(jì)劃抓好以下三方面的工作：一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，加快推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持抓班子、帶隊(duì)伍，突出以“四力”教育實(shí)踐為抓手，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，深入開(kāi)展“三亮三創(chuàng)兩爭(zhēng)當(dāng)”和“干在實(shí)處、走在前列”大比拼，大力弘揚(yáng)“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神，對(duì)標(biāo)先進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)一流，加快推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)，著力鍛造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)績(jī)突出的新時(shí)代融媒體干部隊(duì)伍。二是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，著力講好“牟定故事”。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州縣黨委工作安排，充分發(fā)揮主流媒體宣傳主渠道作用，持續(xù)辦好專題專欄，深入宣傳主題教育的重大意義、目標(biāo)任務(wù)、進(jìn)展成效。堅(jiān)持“重點(diǎn)工作宣傳周”制度，加大新聞選題策劃，更多深入基層一線采寫(xiě)一批沾泥土、冒熱氣、帶露珠的精品力作，加強(qiáng)與上級(jí)主流媒體合作聯(lián)系，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)外宣傳效果的最大化和最優(yōu)化，不斷提升“牟定融媒”輿論場(chǎng)上的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。三是推動(dòng)融合發(fā)展，更好服務(wù)全縣工作大局。堅(jiān)持新發(fā)展理念，主動(dòng)借助新媒體傳播優(yōu)勢(shì)，大力踐行“三個(gè)工作法”，在理念思路、體制機(jī)制、方式方法上積極探索創(chuàng)新，深入推進(jìn)人員、業(yè)務(wù)、技術(shù)等多方面融合，在內(nèi)容生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級(jí)和內(nèi)容生產(chǎn)手段改革創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，加快推進(jìn)媒體深度融合，不斷鞏固壯大主流思想輿論陣地，著力擔(dān)負(fù)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，全面致力于“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”發(fā)展建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣融媒體中心編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入446.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算446.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年461.43萬(wàn)元對(duì)比減少14.45萬(wàn)元，下降3.13%。主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出1人，及本年度無(wú)退休人員減少了職業(yè)年金支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入446.98萬(wàn)元，其中：本年收入446.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款446.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年461.43萬(wàn)元對(duì)比減少14.45萬(wàn)元，下降3.13%。主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出1人，及本年度無(wú)退休人員減少了職業(yè)年金支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出446.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出446.98萬(wàn)元，其中：基本支出446.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少14.45萬(wàn)元，下降3.13%。主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出1人，及本年度無(wú)退休人員減少了職業(yè)年金支出。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2070803文化旅游體育傳媒廣播電視機(jī)關(guān)服務(wù)”支出304.75萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。）

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出36.80萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出；

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出46.38萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出0.70萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位死亡職工遺屬補(bǔ)助支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出16.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出12.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.52萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出28.33萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出446.98萬(wàn)元。其中，30101基本工資120.70萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼14.02萬(wàn)元，30107績(jī)效工資162.19萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.38萬(wàn)元（含職業(yè)年金），30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.05萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.45萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.35萬(wàn)元，30113住房公積金28.33萬(wàn)元。30201辦公費(fèi)5.33萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.80萬(wàn)元，330211差旅費(fèi)2.0萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.54萬(wàn)元。30231公務(wù)用車(chē)支行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元。30299其他商品服務(wù)支出0.48萬(wàn)元，30302退休費(fèi)25.86萬(wàn)元。30305生活補(bǔ)助支出0.70萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣融媒體中心無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣融媒體中心無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)初會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣融媒體中心無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣融媒體中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降10.71%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣融媒體中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣融媒體中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元。2023年度預(yù)算0.80萬(wàn)元，本年度與上年度相比減少0.30萬(wàn)元，下降37.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15批次，共計(jì)接待96人次。減少的原因?yàn)楣?jié)約單位運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)和批次，公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣融媒體中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣融媒體中心2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣融媒體中心屬事業(yè)單位，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣融媒體中心部門(mén)資產(chǎn)總額596.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)181.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程410.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加359.84萬(wàn)元，其中在建工程增加410.52萬(wàn)元，為年內(nèi)實(shí)施的縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣融媒體中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣融媒體中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣融媒體中心

2024年2月1日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272300111