監(jiān)督索引號53232300272200000

中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算公開目錄

第一部分中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責組織貫徹落實黨對宣傳思想文化工作的方針政策、決策部署和發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實情況日常監(jiān)督檢查，與縣委巡察同步開展專項檢查；指導協(xié)調(diào)理論研究、學習、宣傳工作；統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)新聞單位工作，協(xié)調(diào)開展新聞發(fā)布工作；管理新聞出版和電影工作，統(tǒng)籌指導廣播電視工作，組織指導“掃黃打非”工作；統(tǒng)籌指導社會主義核心價值觀建設(shè)，組織指導思想道德建設(shè)和思想政治工作，推進群眾性精神文明創(chuàng)建；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)精神文化產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展的有關(guān)工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)；指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)以及旅游業(yè)發(fā)展工作；指導互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容建設(shè)管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)與管理；統(tǒng)籌開展對外宣傳工作；協(xié)調(diào)推進宣傳領(lǐng)域法治建設(shè)；統(tǒng)籌指導輿情信息工作；負責宣傳工作的內(nèi)容建設(shè)和口徑管理；按照干部管理權(quán)限負責宣傳系統(tǒng)領(lǐng)導班子和干部、人才隊伍建設(shè)管理；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委宣傳部共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視管理股、新聞外宣股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

強化理論武裝，鞏固壯大主流思想輿論。嚴格執(zhí)行“第一議題”制度，用活“每天學新聞、全面學原著、重點學原文、及時學文件、系統(tǒng)學原理”五種學習方式和五種學習方法，第一時間傳達學習，第一時間研究貫徹，第一時間推動落實。統(tǒng)籌安排好2024年全縣各級黨組織理論學習中心組學習重點和列席旁聽計劃。統(tǒng)籌發(fā)揮線上線下資源優(yōu)勢，充分利用“學習強國”學習平臺等資源，網(wǎng)上網(wǎng)下共同發(fā)力，持續(xù)開展黨的二十大、習近平新時代中國特色社會主義思想等主題宣講。

強化陣地管理，全力推動網(wǎng)信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅決落實“兩個所有”要求，堅持“網(wǎng)下管什么、網(wǎng)上就要管什么原則”，加強對重點部位、重點對象的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和處置各種苗頭性傾向性問題，持續(xù)開展衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施專項行動，確保廣播電視傳輸安全，完成應急廣播體系項目建設(shè)終端。加強對論壇、講座、報告會等陣地管理，嚴格落實審批備案管理制度。加強對媒體平臺的動態(tài)跟蹤管理，開展政務新媒體賬號清理。深入推進“掃黃打非”工作，開展聯(lián)合執(zhí)法，檢查印刷企業(yè)、打字復印店、音像制品零售店、書店等，確保陣地管理安全可控。

培強對外宣傳，讓好聲音成為最強音。用活用好平臺載體，堅持外部借力和內(nèi)部強力相結(jié)合，講好牟定故事、傳播好牟定聲音，做大做強主流思想輿論。用好“重點工作宣傳周”制度，策劃打造更多具有牟定特色的宣傳報道熱點，持續(xù)擴大對外傳播力和影響力，邀請央媒、省媒、州媒到我縣調(diào)研采訪報道，持續(xù)發(fā)揮好新時代好聲音宣傳隊、融媒宣傳隊作用，緊盯省媒央媒用稿需求，推出一批傳播力、影響力強的宣傳作品。

堅持以文化人，推動文化和文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。廣泛踐行社會主義核心價值觀，充分利用各種資源、創(chuàng)新宣傳手段，全方位、多角度宣傳社會主義核心價值觀。依托新時代文明實踐中心（所、站）建設(shè)，聚力擦亮“相約周五·志愿服務”品牌，常態(tài)化組織開展志愿服務活動。持續(xù)深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動，積極推報全國文明單位、文明村鎮(zhèn)、省級、州級道德模范，命名“新時代牟定好少年”“牟定好人”。依托新時代文明實踐所、站建立彝繡車間、彝繡坊，不斷為彝繡企業(yè)搭建培訓活動平臺和訂單對接生產(chǎn)平臺。發(fā)揮“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”文化資源稟賦，開展送戲下鄉(xiāng)、送書下鄉(xiāng)等活動服務群眾。

二、預算單位基本情況

中共牟定縣委宣傳部編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入266.24萬元，其中：一般公共預算266.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年291.67萬元對比減少25.43萬元，下降8.72%，主要原因是退休2人、調(diào)出1人，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入減少，部門財務收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入266.24萬元，其中：本年收入266.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款266.24萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年291.67萬元對比減少25.43萬元，下降8.72%，主要原因是退休2人、調(diào)出1人，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入減少，部門財務收入減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出266.24萬元。財政撥款安排支出266.24萬元，其中：基本支出246.94萬元，與上年287.47萬元對比減少40.53萬元，下降14.10%，主要原因是退休2人、調(diào)出1人，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入減少。項目支出19.30萬元，與上年4.20萬元對比增加15.10萬元，增加359.52%，增加的主要原因是新增網(wǎng)信專網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013301行政運行”183.95萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2013302一般行政管理事務”19.30萬元，主要用于網(wǎng)信專網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費支出和理論學習支出。

3.“2080501行政單位離退休”8.72萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出”22.61萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”5.66萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.29萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”5.96萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.64萬元，主要用于合同制工人、大學生志愿者、公益性崗位人員工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出17.11萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出246.94萬元，其中：30101基本工資55.17萬元，30102津貼補貼52.96萬元，30103獎金29.09萬元，30107績效工資23.07萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.61萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.95萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費5.96萬元，30112其他社會保障繳費1.46萬元，30113住房公積金17.11萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30231公用用車運行維護費2萬元，30201辦公費0.49萬元，30205水費0.48萬元，30206電費0.82萬元，30207郵電費0.69萬元，30211差旅費0.30元，30215會議費0.45萬元，30216培訓費0.30萬元，30217公務接待費0.55萬元，30228工會經(jīng)費2.24萬元，30239其他交通費用8.52萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元，30302退休費8.56萬元。

項目支出19.30萬元，其中：30201辦公費4.30萬元，30227委托業(yè)務費15.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共牟定縣委員會宣傳部無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中共牟定縣委員會宣傳部無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共牟定縣委員會宣傳部無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算1.2萬元、政府采購服務預算0.80萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委員會宣傳部2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.55萬元，較上年2.55萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委員會宣傳部2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

中共牟定縣委員會宣傳部2024年公務接待費預算為0.55萬元，較上年0.55萬元增加0萬元，增加0%，國內(nèi)公務接待批次為17次，共計接待161人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.55萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共牟定縣委員會宣傳部2024年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增加長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為2萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

中共牟定縣委員會宣傳部無重點項目預算績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委員會宣傳部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排17萬元，較上年20.31萬元減少3.31萬元，下降16.30%，下降的主要原因壓縮公用經(jīng)費支出，減少不必要的開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于30201辦公費：0.49萬元，30205水費：0.48萬元，30206電費：0.82萬元，30207郵電費：0.69萬元，30211差旅費：0.30萬元，30215會議費：0.45萬元，30216培訓費：0.30萬元，30217公務接待費：0.55萬元，30228工會經(jīng)費：2.24萬元，30231公務用車運行維護費：2.00萬元，30239其他交通費用：8.52萬元，30299其他商品和服務支出：0.16萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共牟定縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額106.05萬元，其中，流動資產(chǎn)5.15萬元，固定資產(chǎn)100.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值224.99萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委員會宣傳部2024年部門預算公開表

2.中共牟定縣委員會宣傳部2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中共牟定縣委員會宣傳部

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300272200111