監(jiān)督索引號(hào)53232300747100000
牟定縣地震局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣地震局2024年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
3.會(huì)同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測(cè)和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
4.貫徹《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。
5.管理全縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，制定全縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)方案并組織實(shí)施；提出全縣地震趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強(qiáng)化涉及重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)群測(cè)群防工作；會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。
6.負(fù)責(zé)震情信息速報(bào)；配合上級(jí)地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，向縣人民政府提出對(duì)本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。
7.推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。
8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣地震局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)股、震害防御股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織防震減災(zāi)聯(lián)席會(huì)議成員單位及七鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)召開防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)議暨地震應(yīng)急桌面推演，安排2024年工作任務(wù)，并開展桌面推演。
2.對(duì)照考評(píng)細(xì)則開展全年工作，完成體制機(jī)制建設(shè)、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警、震害防御、地震應(yīng)急、公共服務(wù)與法治建設(shè)、重點(diǎn)任務(wù)和創(chuàng)新工作等六大項(xiàng)工作任務(wù)，準(zhǔn)備州對(duì)縣防震減災(zāi)年度考核。
3.籌備參加州上組織的地震應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)大比武。
4.多形式開展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳。利用“5.12”國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)日、“11.6”省防震減災(zāi)日、科普宣傳周、安全宣傳月、文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動(dòng)等有利時(shí)機(jī)，改進(jìn)宣傳模式，開展形式多樣的防震減災(zāi)知識(shí)宣傳普及活動(dòng)，不斷提升全社會(huì)抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力，并積極開展示范創(chuàng)建工作。
5.地震應(yīng)急預(yù)案修訂，地震應(yīng)急疏散演練，房屋抗震設(shè)防信息采集和動(dòng)態(tài)更新，地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和重點(diǎn)隱患排查工作，三網(wǎng)一員、群測(cè)群防培訓(xùn)。
6.建設(shè)工程地震安全監(jiān)管檢查，地震安全性評(píng)價(jià)，減隔震技術(shù)新材料的宣傳運(yùn)用，應(yīng)急指揮互聯(lián)互通系統(tǒng)運(yùn)行管理，地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)更新，地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備，地震應(yīng)急準(zhǔn)備大檢查，應(yīng)急值守工作。
7.加強(qiáng)全縣地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站（網(wǎng)）運(yùn)維管護(hù)。配合省、州地震局推進(jìn)國(guó)家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程云南子項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化地下流體觀測(cè)井、極低頻電磁臺(tái)、地震烈度速報(bào)與預(yù)警基準(zhǔn)臺(tái)、強(qiáng)震臺(tái)、緊急地震信息預(yù)警終端、地震應(yīng)急指揮系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)，確保監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)正常運(yùn)行，提高地震監(jiān)測(cè)質(zhì)量和效能。
8.持續(xù)提升地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。開展好地下流體五個(gè)測(cè)項(xiàng)、極低頻電磁、強(qiáng)震臺(tái)觀測(cè)資料的收集、分析、上報(bào)、入庫(kù)等工作，繪制日均值曲線圖，一旦發(fā)現(xiàn)觀測(cè)數(shù)據(jù)異常變化，第一時(shí)間進(jìn)行核實(shí)跟蹤，做到落實(shí)異常不過夜，重要時(shí)段、重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)行宏觀異常“零報(bào)告”制度，加強(qiáng)震情分析研判，堅(jiān)持周震情監(jiān)視跟蹤會(huì)商、月會(huì)商、年中和年度震情趨勢(shì)會(huì)商，提高地震監(jiān)測(cè)質(zhì)量和效能。
9.努力提升地震預(yù)警能力。管好用好已安裝在20所中小學(xué)校的緊急地震信息服務(wù)終端，積極爭(zhēng)取各方支持完成剩余的49所學(xué)校的緊急地震信息服務(wù)“一校一終端”安裝，確保2024年全面完成。
10.繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。嚴(yán)格按照縣委、縣政府的要求開展好我局掛包幫扶村的鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和掛包幫扶工作。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣地震局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入129.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算129.72萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年財(cái)務(wù)總收入160.85萬(wàn)元對(duì)比減少31.13萬(wàn)元，下降19.35%，下降的主要原因是在職人員比上年減少2人,工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入129.72萬(wàn)元，其中:本年收入129.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款129.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年財(cái)政撥款收入160.85萬(wàn)元對(duì)比減少31.13萬(wàn)元，下降19.35%，下降的主要原因是在職人員比上年減少2人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出129.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出129.72萬(wàn)元，其中：基本支出129.72萬(wàn)元，與上年預(yù)算總支出160.85萬(wàn)元對(duì)比減少31.13萬(wàn)元，下降19.35%，下降的主要原因是在職人員比上年減少2人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)”支出2.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出12.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出5.96萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出2.66萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2210201住房公積金”支出7.90萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
8.“2240501行政運(yùn)行”支出93.61萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出129.72萬(wàn)元，其中：30101基本工資32.70萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼6.43萬(wàn)元，30107績(jī)效工資42.23萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.66萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.96萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.48萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.66萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.09萬(wàn)元，30113住房公積金7.90萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.06萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.20萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.40萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30299其他商品服務(wù)支出0.04萬(wàn)元，30302事業(yè)單位退休費(fèi)2.11萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣地震局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣地震局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣地震局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣地震局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.48萬(wàn)元，較上年2.50萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降0.80%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣地震局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣地震局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬(wàn)元，較上年0.50萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待70人次。
減少的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣地震局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣地震局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣地震局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額78.32萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)67.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)9.27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年85.37萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少7.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)減少0.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣地震局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件:1.牟定縣地震局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣地震局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣地震局
2024年1月31日
監(jiān)督索引號(hào)53232300747100111
