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牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作。

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作。

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作。

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺(tái)管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.打牢基礎(chǔ)，做好黨建工作。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點(diǎn)，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認(rèn)真履行黨建工作“一崗雙責(zé)”，全力夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運(yùn)行，完善公務(wù)接待體系建設(shè)。始終堅(jiān)持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實(shí)公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實(shí)，切實(shí)規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強(qiáng)化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

3.合理統(tǒng)籌，抓實(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車平臺(tái)及會(huì)務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭一個(gè)季度至少到州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對(duì)接匯報(bào)一次工作，確保圓滿完成2024年各項(xiàng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化平臺(tái)車輛的管理，加強(qiáng)平臺(tái)車輛出車前的檢修維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，切實(shí)增強(qiáng)駕駛員的安全意識(shí)，做好續(xù)繳保險(xiǎn)和車輛查驗(yàn)工作，及時(shí)催繳租車費(fèi)用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，全力推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)和權(quán)屬統(tǒng)一登記工作。四是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理，做好全縣66家報(bào)送單位指導(dǎo)工作，確保完成全年節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。五是加強(qiáng)對(duì)縣機(jī)關(guān)食堂、周轉(zhuǎn)房、政府報(bào)告廳、視頻會(huì)議室的管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，對(duì)內(nèi)部破損設(shè)施進(jìn)行修繕進(jìn)一步提高會(huì)議保障質(zhì)量和服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制39輛，實(shí)有車輛35輛，超編0輛。實(shí)有車輛少于編制數(shù)4輛，原因是平臺(tái)車輛報(bào)廢后，還未購置新公務(wù)用車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入446.22萬元，其中：一般公共預(yù)算446.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的372.26萬元增加73.96萬元，增長19.87%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入446.22萬元，其中:本年收入446.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款446.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的372.26萬元增加73.96萬元，增長19.87%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出446.22萬元。財(cái)政撥款安排支出446.22萬元，其中：基本支出210.02萬元，與上年對(duì)比，基本支出比上年的232.26萬元減少22.24萬元，下降9.58%，主要原因分析是在職人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出236.20萬元，與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出比上年的140萬元增加96.2萬元，增長68.71%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010350事業(yè)運(yùn)行”支出340.76萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2010302一般行政管理事務(wù)”支出73.89萬元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出14.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.01萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出2.95萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.34萬元，主要用于事業(yè)單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出8.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出210.02萬元，其中：30101基本工資34.44萬元，30102津貼補(bǔ)貼4.36萬元，30107績效工資51.06萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.01萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.95萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.23萬元，30113住房公積金8.84萬元，30199其他工資福利支出12.69萬元，30201辦公費(fèi)3.15萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元，30205水費(fèi)0.10萬元，30206電費(fèi)0.30萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.00萬元，30239其他交通費(fèi)用2.70萬元。

項(xiàng)目支出236.20萬元 ，其中：30913公務(wù)用車購置175.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)43.00萬元，30201辦公費(fèi)12.00萬元，30205水費(fèi)0.35萬元，30206電費(fèi)0.65萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.20萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額205.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算164.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)286萬元，較上年216萬元增加70萬元，增長32.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為361次，共計(jì)接待3070人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為43萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為243萬元，較上年173萬元增加70萬元，增長40.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)175萬元，較上年95萬元增加80萬元，增長84.21%，增長的主要原因是今年計(jì)劃購置公務(wù)用車7輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68萬元，較上年78萬元減少10萬元，下降12.82%。共計(jì)購置公務(wù)用車7輛，年末公務(wù)用車保有量為42輛。減少的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，按計(jì)劃控制公務(wù)用車出行次數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額111.92萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.53萬元，固定資產(chǎn)98.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.99萬元，其中：固定資產(chǎn)增加0.27萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加8.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置固定資產(chǎn)268件，賬面原值5.04萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2024年1月31日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172200111