監(jiān)督索引號53232300331400000
目錄
第一部分 牟定縣民政局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增加變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣民政局2020年部門預算表
一、.部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況
十一、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十二、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十三、對下專項轉移支付績效目標表
十四、部門政府采購情況表
十五、部門政府購買服務情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
十六、部門國有資本經營支出預算表
十七、部門項目支出預算表
十八、部門基本信息表
牟定縣民政局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。依法對社會團體、社會服務機構等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關部門開展專項社會救助工作。指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權益保障工作，配合相關部門做好各項殘疾人福利工作。負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導公益性公墓、經營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構管理工作，依法辦理中國境內居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導福利彩票管理工作，負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設
（二）機構設置情況
獨立編制機構1個，獨立核算機構1個，內設機構8個、股所級數(shù)8個，分別是牟定縣民政局辦公室、人事財務監(jiān)督股、社會救助股、社會組織管理股、基層政權建設和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利與慈善社會工作股。所屬事業(yè)站所4個。牟定縣殯葬管理股、牟定縣殯儀館、牟定縣家庭經濟核對中心、牟定縣救助站。
（三）重點工作概述
依法對社會團體、社會服務機構等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設。負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。負責孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權益保障工作。負責推進婚俗和殯葬改革，指導公益性公墓、經營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構管理工作，依法辦理中國境內居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導慈善和社會捐助工作、負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng)22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1830.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款1830.18萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年427.89萬元對比增加1402.29萬元，增長327.7%。主要原因分析：2019年度部門預算指標僅是部門人員經費及基本支出公用經費，2020年度部門收支預算指標含中央、省45項基本民生政策縣級配套資金（此部分資金2019年度財政部門另文件下達）。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1830.18萬元，其中:本年收入1830.18萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1830.18萬元（本級財力1830.18萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比：2019年部門財政撥款收入427.89萬元，增加1402.29萬元，增長327.7%。主要原因分析：2019年度部門預算指標僅是部門人員經費及基本支出公用經費，2020年度部門收支預算指標含中央、省45項基本民生政策縣級配套資金（此部分資金2019年度財政部門另制作撥款文件下達）。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1830.18萬元。財政撥款安排支出 1830.18萬元，增加1402.29萬元，增長327.7%。其中：基本支出373.18萬元，項目支出1457萬元。主要原因分析：2019年度部門預算指標僅是部門人員經費及基本支出公用經費，2020年度部門收支預算指標含中央、省45項基本民生政策縣級配套資金（此部分資金2019年度財政部門另制作撥款文件下達）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
窗體底端
1、行政運行支出269.96萬元，主要用于人員工資、公用經費、遺屬補助。
2、歸口管理的行政單位離退休支出25.82萬元，主要用于退休費支出。
3、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出28.47萬元主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。
4、兒童福利（孤兒生活保障縣級配套資金）支出4萬元，主要用于孤兒和事實無撫養(yǎng)人兒童生活保障。
5、老年福利（高齡津貼縣級配套資金）支出118萬元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。
6、殘疾人生活和護理補貼支出232萬元，主要用于困難殘疾人生活和護理補貼發(fā)放。
7、城市最低生活保障縣級配套資金支出60萬元，主要用于城市居民最低生活保障補助。
8、農村最低生活保障縣級配套資金支出106萬元，主要用于農村居民最低生活保障補助。
9、臨時救助縣級配套資金支出10萬元，主要用于臨時困難人員救助。
10、流浪乞討救助縣級配套資金支出3萬元，主要用于流浪乞討人員救助。
11、農村特困人員救助供養(yǎng)縣級配套資金支出862萬元，主要用于農村五保供養(yǎng)。
12、其他農村生活救助縣級配套資金支出62萬元。主要用于60年代精簡退職職工、水利水電傷殘民工、半脫產村干部定期生活補助。
13、行政單位醫(yī)療（醫(yī)療保險繳費）支出17.36萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費。
14、公務員醫(yī)療補助（醫(yī)療保險繳費）支出10.22萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
15、住房公積金支出 21.35萬元，主要用于住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
財政撥款安排支出按經濟科目分類1830.18萬元（其中：基本支出373.18萬元，項目支出1457萬元）。
1、工資福利支出332.27萬元，其中基本工資78.72萬元、津貼補貼153萬元、績效工資17.63萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.47萬元、基本醫(yī)療保險繳費17.36萬元、公務員醫(yī)療補助繳費10.22萬元、工傷保險繳費0.89萬元、住房公積金繳費21.35萬元。
2、商品服務支出13.06萬元。其中辦公費3.28萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、郵電費0.8萬元、差旅費2.6萬元、公務接待費1.3萬元、工會費1.78萬元、公務用車運行維護費2萬元。
3、對個人和家庭補助支出27.85萬元。其中退休費25.34萬元、遺屬補助2.51萬元。
4、對個人和家庭補助1457萬元，救濟費1457萬元。其中：孤兒生活保障4萬元，高齡津貼縣級配套資金118萬元、殘疾人生活和護理補貼232萬元、城市最低生活保障縣級配套資金60萬元、農村最低生活保障縣級配套資金106萬元、臨時救助縣級配套資金10萬元、流浪乞討救助縣級配套資金3萬元、農村特困人員救助供養(yǎng)縣級配套資金862萬元、其他農村生活救助縣級配套資金62萬元、
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
我部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目：無
（二）與中央配套事項
我部門與中央配套事項：無
（三）按既定政策標準測算補助事項
我部門按既定政策標準測算補助事項：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化。
（二）公務接待費
我部門2020年公務接待費預算為1.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為19次，共計接待217人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2020年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
1、兒童福利（孤兒生活保障縣級配套資金）支出4萬元。績效目標是全縣轄區(qū)內35個孤兒及事實無撫養(yǎng)人兒童全部納入孤兒生活保障， 每人每月1274元，按月發(fā)放。
2、老年福利（高齡津貼縣級配套資金）支出118萬元。績效目標是全縣轄區(qū)內80周歲及以上老年人4566人，全部領取月人均高齡津貼50元，按月發(fā)放。
3、殘疾人生活和護理補貼支出232萬元。績效目標是全縣全縣轄區(qū)內已審批的困難殘疾人3855人，月人均領取生活和護理補貼50元（按2019年標準預算），按月發(fā)放。
4、城市最低生活保障縣級配套資金支出60萬元。績效目標是全縣轄區(qū)內按照應保盡保的原則將符合享受城市低保政策人員全部納入城市居民最低生活保障，平均月保障1500人，月人均保障標準403元，按月發(fā)放。
5、農村最低生活保障縣級配套資金支出106萬元。績效目標全縣轄區(qū)內按照應保盡保的原則將符合享受農村低保政策人員全部納入農村最低生活保障。農村低保對象月平均6814人，月人均280.9元，按月發(fā)放。
6、臨時救助縣級配套資金支出10萬元。績效目標全縣轄區(qū)內按照（云政發(fā)[2014]65號）社會救助實施辦法,符合臨時救助人員,全部進行臨時救助。
7、流浪乞討救助縣級配套資金支出3萬元。績效目標按照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》（國務院第381號令）符合流浪乞討救助人員,全部進行救助，及時發(fā)放。
8、農村特困人員救助供養(yǎng)縣級配套資金支出862萬元。按照《云南省人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》（云政發(fā)[2016]73號]）精神, 績效目標是對本縣轄區(qū)內符合特困供養(yǎng)條件人員,全部納入特困供養(yǎng),提供基本生活條件,對生活不能自理的給予照料服務,疾病治療、殯葬服務等保障做到應救盡救、應養(yǎng)盡養(yǎng)。2020年預計供養(yǎng)811人，月人均補助885.63元，按月發(fā)放。
9、其他農村生活救助縣級配套資金支出62萬元。績效目標是：60年代精簡職工67人，月人均定期生活補助標準168元。水利水電傷殘民工236人，月人均生活補助標準110.80元。半脫產村干部128人，月人均生活補助標準183.21元。村公所辦事處干部48人，月人均生活補助標準138.89元。按月發(fā)放。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2020年機關運行經費安排13.59萬元，與上年11.68萬元對比增加1.91萬元，增加14%，主要原因是2020年度人均公用經費預算標準比上年提高。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我單位扶貧資金預算。
（五）空表情況說明
1、由于我單位2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。
2、由于我單位2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。
3、由于我單位2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
4、由于我單位2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府購買服務情況表》為空表。
5、鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》為空表。
6、由于我單位2020年度無由我部門經營的國有資本，《部門國有資本經營支出預算表》為空表。
7、由于我單位2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。
（六）2020年預算重點領域財政項目公開
1、項目名稱：無
2、立項依據(jù)：無
3、項目實施單位：無
4、項目基本概況：無
5、項目實施內容：無
6、資金安排情況: 無
7、項目實施計劃: 無
8、項目實施成效: 無
附件：牟定縣民政局2020年部門預算公開表
牟定縣民政局
2020年6月16日
監(jiān)督索引號53232300331400111
