監(jiān)督索引號53232300124100000
目錄
第一部分 牟定縣檔案局2020年部門預算編制說明
窗體頂端
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
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第二部分 牟定縣檔案局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表
十一、縣本級項目支出績效目標表
十二、對下專項轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
十六、部門國有資本經營支出預算表
十七、部門項目支出預算表
十八、部門基本信息表
牟定縣檔案局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對全縣檔案行政管理和做好黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計、提供利用等工作的職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關的配套法規(guī)。
（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務監(jiān)督與檢查指導。
（3）根據國家和上級業(yè)務部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（4）依法獨立或與有關執(zhí)法部門配合查處檔案事務中的違法案件。
（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術職務的初審上報、評審及檔案學術活動的組織工作。
（6）在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。
（7）依據《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。
（8）根據上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。
（9）對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。
（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網絡化建設。
（11）對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。
（12）審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。
（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。
（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。
（二）機構設置情況
牟定縣檔案局設辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務監(jiān)督指導股3個內設機構，年內機構無增加變動。
（三）重點工作概述
1.加強依法治檔，提高檔案法治水平。一要開展檔案普法工作；二要加強檔案信息公開工作；三要加強依法管檔工作。
2.積極主動作為，促進檔案科學規(guī)范。一要繼續(xù)加強檔案規(guī)范化管理。二要加強重點建設項目檔案的管理。三要加強民生檔案的收集管理。
3.拓展服務廣度，深化檔案資源建設。一要重點抓好立卷歸檔工作；二要持續(xù)抓好檔案接收工作；三要積極開展檔案征集工作；四要開展檔案的搶救保護和開發(fā)利用工作。
4.積極探索實踐，推動檔案信息建設。一要繼續(xù)實施縣數字檔案館建設。二要開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數字檔案室建設探索。三是有序開展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責任，構建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設施設備配備完善，實行24小時值班監(jiān)守；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設備，要能容納本單位10年內所形成的檔案資料。三要建立完善各項安全管理制度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人。
離退休人員 4人，其中：退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入138.51萬元，其中：一般公共預算 138.51萬元。
較上年部門財務總收入175.9萬元減少了37.39萬元，下降21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門財務收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入138.51萬元，其中:本年收入138.51萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款138.51萬元（本級財力138.51萬元）。
較上年部門財政撥款收入財務總收入175.9萬元減少了37.39萬元，減幅21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門預算收入減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出138.51萬元。本級財力安排支出138.51萬元，其中，基本支出138.51萬元，較2019年基本支出預算175.9萬元減少了37.39萬元，下降21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門基本支出減少，預算減少。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出—檔案事務—行政運行105.96萬元，主要用于我單位2020年度工資福利支出及單位運轉支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3萬元，主要用于我單位2020年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.08萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療6.7萬元，主要用于我單位在職人員2020年度醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助3.46萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.31萬元，主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出131.47萬元（基本支出131.47萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資31.47萬元，津貼補貼支出65.52萬元，獎金2.3萬元，績效工資2.29萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.08萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.7萬元，公務員醫(yī)療補助經費3.46萬元，其他社會保障繳費0.35萬元，住房公積金8.31萬元。
商品和服務支出4.05萬元（基本支出4.05萬元），其中，辦公費0.86萬元，水費0.3萬元，電費0.3萬元，郵電費0.24萬元，差旅費1.0萬元，培訓費0.16萬元，公務接待費0.38萬元，工會經費0.69萬元，其他交通費用0.12萬元。
對個人和家庭的補助支出2.99萬元（基本支出2.99萬元），其中，退休費2.84萬元，生活補助0.15萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位2020年無省對下轉移支出項目支出預算。
（二）與中央配套事項
本單位2020年無中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位2020年無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
本單位2020年無政府采購預算情況。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2020年部門一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.38萬元，其中公務接待費支出0.38萬元。比上年0.40萬元減少0.02萬元，降幅5%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費支出。
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（一）因公出國（境）費
我部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
我部門2020年公務接待費預算為0.38萬元，比上年0.40萬元減少0.02萬元，降幅5%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2020年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
2020年機關運行經費預算總額為4.05萬元，較2019年度機關運行經費預算支出3.98萬元增加0.07萬元，增幅1.8%，主要原因分析是2020年公用經費預算標準提高。具體數據及與2019年度預算數對比情況如下：
1.辦公費0.86萬元。2019年預算數0.66萬元，同比增幅為30.3%，預算增加原因是對比2019年辦公費結算數做適當增加；
2.郵電費0.24萬元。2019年預算數0萬元，同比增幅為100%，預算增加原因是細化辦公經費預算科目，用于單位網絡和電話費支出；
3.水費0.3萬元。2019年預算數0.31萬元，同比減幅為3.2%，預算減少原因是對比2019年結算數做適當減少；
4.電費0.3萬元。2019年預算數0.4萬元，同比減幅為25%，預算減少原因是2020年單位職工減少2人，在檔案館辦公的檔案整理機構減少了1家，人員減少預算減少；
5.差旅費1.0萬元。2019年預算數1.0萬元，同比減幅為0%；
6.培訓費0.16萬元。2019年預算數0.1萬元，同比增幅為60%，預算增加原因是2020年增加培訓；
7.公務接待費0.38萬元。2019年預算數0.4萬元，同比減幅為5%，預算減少原因是對比2019年公務接待費預算上做逐年減少；
8.工會經費0.69萬元。2019年預算數0.82萬元，同比減幅為15.85%，預算減少原因是2020年單位職工減少2人，預算減少。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2020年我部門無縣本級項目預算，縣本級項目預算由縣級相關部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現。
（五）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。
（六）空表情況說明
1.我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。
2.我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
3.我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
4.我部門2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。
5.我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6.我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。
7.鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》為空表。
8.我部門2020年度無由我部門經營的國有資本，《國有資本經營收入預算表》為空表。
9.我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。
（七）2020年預算重點領域財政項目公開
1.項目名稱：無
2.立項依據：無
3.項目實施單位：無
4.項目基本概況：無
5.項目實施內容：無
6.資金安排情況: 無
7.項目實施計劃: 無
8.項目實施成效: 無
附件：牟定縣檔案局2020年部門預算公開情況表
牟定縣檔案局
2020年6月19日
監(jiān)督索引號53232300124100111
