目錄

第一部分 牟定縣殯儀館2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣殯儀館2020年部門(mén)基本支出預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、.部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣殯儀館2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有辦公室1個(gè),財(cái)務(wù)室1個(gè),公墓管理室1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣殯儀館主要從事遺體接運(yùn)、火化、公墓銷(xiāo)售及管理，下葬等工作。2019年殯儀館主要事業(yè)火化307具，公墓銷(xiāo)售86穴，下葬48穴。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有9人，其中：在編人6人，財(cái)政購(gòu)買(mǎi)服務(wù)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入89.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入89.85萬(wàn)元，其中:本年收入89.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力89.85萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加25.3萬(wàn)元，主要原因分析2020年全年全縣火化，火化用油與火化用品支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出89.85元。財(cái)政撥款安排支出 89.85萬(wàn)元，其中：基本支出89.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25.3萬(wàn)元，增加比為28.16％，主要原因分析2020年全年全縣火化，火化用油與火化用品支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.56萬(wàn)元，主要用于我單位2020年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—?dú)浽?2.80萬(wàn)元，主要用于我單位2020年度殯葬服務(wù)基本活動(dòng)開(kāi)支。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.93萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.64元，主要用于我單位在職人員2020年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金4.92萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出87.04萬(wàn)元（基本支出87.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資16.59萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出21.97萬(wàn)元，績(jī)效工資13.23萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.93萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.20萬(wàn)元，住房公積金4.92萬(wàn)元,其他工資福利支出18萬(wàn)。

商品和服務(wù)支出2.81萬(wàn)元（基本支出2.81萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，比2019年0.14萬(wàn)元少0.14萬(wàn)元，下降100%。

窗體頂端

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

窗體底端

窗體頂端

牟定縣殯儀館2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

窗體底端

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殯儀館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。對(duì)于省廳，州縣到訪(fǎng)人員則由主管部門(mén)出面接待，因此不存在接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殯儀館2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣殯儀館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.81萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1.35萬(wàn)元，主要原因分析2020年新增退役士兵2人，全年全縣火化，水電費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年我單位無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門(mén)做，2020年我單位整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞單位總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我單位扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、由于我單位2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、 由于我單位2020年度無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目支出安排, 《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我單位2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我單位2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

5、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

6、由于我單位2020年度無(wú)由我部門(mén)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。

7、由于我單位2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況: 無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無(wú)

附件：牟定縣殯儀館2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

牟定縣殯儀館

2020年6月17日