目錄

第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街中心小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣戌街中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣戌街中心小學(xué)位于牟定縣戌街鄉(xiāng)戌街村委會(huì)戌街村。學(xué)校服務(wù)于8個(gè)村委會(huì)，下轄5所完小，1個(gè)中心幼兒園，全校共有學(xué)生675人；我校屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為62人,實(shí)有人數(shù)55人，退休教職工32人,遺屬補(bǔ)助人數(shù)9人，民師退養(yǎng)人員7人。

教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國(guó)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣戌街中心小學(xué)為全額財(cái)政撥款的公益一類事業(yè)單位，學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況分別設(shè)有黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

小學(xué)教育是對(duì)6歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。同時(shí)開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，矯正孩子的不良認(rèn)知和不良行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020 年部門財(cái)務(wù)總收入1021.29萬元，其中：一般公共預(yù)算1021.29萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學(xué)校人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1021.29萬元，其中:本年收入1021.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1021.29萬元（本級(jí)財(cái)力1021.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學(xué)校人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1021.29萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1021.29萬元，其中，基本支出1021.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目和人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、教育支出715.21萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出等支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出164.75萬元，主要用于在職及退休人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷、退休經(jīng)費(fèi)的支出。

3、衛(wèi)生健康支出79.24萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4、住房保障支出62.10萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出1021.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1、工資福利支出915.23萬元。其中，基本工資247.62萬元，津貼補(bǔ)貼290.20萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)82.79萬，職業(yè)年金8.35萬,基本醫(yī)療保險(xiǎn)50.15萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.08萬元,工傷保險(xiǎn)2.59萬元,住房公積金62.09萬元,其他社會(huì)保障2.59萬。

2、商品和服務(wù)支出14.91萬元。其中，辦公費(fèi)6.74萬元，印刷費(fèi)1萬元,水費(fèi)1萬元，電費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.17萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.14萬元，是退休人員財(cái)政部分工資。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，減少0萬元，較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年我部門無縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門做，2020年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

10、由于我部門2020年度基本支出中無“三公”預(yù)算支出安排，《部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況:無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效:無

                                                      牟定縣戌街中心小學(xué)

                                                      2020年6月17日