目錄

第一部分 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。

2.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問(wèn)題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算編制單位共1個(gè)，即牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院。牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工22人，退職2人，退休4人，享受遺屬補(bǔ)助人員1人，救護(hù)車(chē)2輛。

內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門(mén)診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計(jì)生辦公室、檢驗(yàn)室、DR室、B超、心電圖和行政辦公等相關(guān)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。

4.協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

5.開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

6.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

8.公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

9.衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受上級(jí)部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入348.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年332.10萬(wàn)元對(duì)比，增加了16.00萬(wàn)元，主要原因是： 2019年9月份新招錄在職在編人員1名和在職人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入348.10萬(wàn)元，其中：本年收入348.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：348.10萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力348.10萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年332.10萬(wàn)元對(duì)比，增加了16.00萬(wàn)元，主要原因是：2019年9月份新招錄在職在編人員1名和在職人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出348.10萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 348.10萬(wàn)元，其中：基本支出348.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出64.43萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金、退職人員工資支出和在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2.衛(wèi)生健康支出264.50萬(wàn)元，主要用于保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）和村醫(yī)生活補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

3.住房保障支出19.17萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出348.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.工資福利支出302.25萬(wàn)元，其中：基本工資86.59萬(wàn)，津貼補(bǔ)貼97.97萬(wàn)元，績(jī)效工資49.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.51萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.80萬(wàn)元，住房公積金19.17萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出10.64萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.82萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，水費(fèi)0.80萬(wàn)元，電費(fèi)1.50萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.60萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.21萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)18.51萬(wàn)元，生活補(bǔ)助16.70萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.30萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降7.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降7.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為57次，共計(jì)接待287人次。減少的主要原因是：按照相關(guān)文件要求適當(dāng)調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年無(wú)行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排本部門(mén)扶貧資金。

（五）空表情況說(shuō)明

1.由于我單位2020年度無(wú)政府性基金支出安排，故《部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表》（7-7）為空表。

2.由于我單位2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》（本次下達(dá)）（7-10）為空表。

3.由于我單位2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）（7-11）為空表。

4.由于我單位2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》（7-12）為空表。

5.由于我單位2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，故《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》（7-13）為空表。

6.由于我單位2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，故《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》（7-14）為空表。

7.鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》（7-15）為空表。

8.由于我單位2020年度無(wú)由我部門(mén)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本支出，故《部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》（7-16）為空表。

9.由于我單位2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》（7-17）為空表。

附：牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表。

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院

2020年6月16日