目 錄
第一部分 牟定縣高平中學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣高平中學2020年部門預算公開情況表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預算表
十七、部門項目支出預算表
十八、部門基本信息表
牟定縣高平中學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）我校屬義務教育階段九年一貫制學校，學校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年身心健康成長。
（2）合理地開展各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設與初中學生教育相適應的良好環(huán)境。
（3）實施教學與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學生。
（4）圓滿完成上級下達的各項任務，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為教育教學打下堅實基礎。
（二）機構(gòu)設置情況
學校下設六個處室：政教處、教務處、黨建辦、工會室、辦公室、后勤處。
（三）重點工作概述
促進學校學生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習慣和學習習慣。培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，學好科學文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，從而培養(yǎng)四有好學生。全面改善學校辦學條件，滿足初中教育優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善師資隊伍建設，提高教師教育教學能力，提高教學質(zhì)量。加強學校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。圓滿完成上級下達的各項任務，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為教育教學基礎。
二、預算單位基本情況
牟定縣高平中學編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人，其中在職實有74人，專業(yè)技術(shù)人員：70人，工勤人員4人，退休教職工26人、在校學生：609人。
離退休人員26人，其中： 離休 0人，退休26人。遺屬2人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1352.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款1352.27萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門單位收入與上年對比增加33.55萬元，增長2.5%，原因是教師薪級工資變動及崗位變動，從而使2020年部門單位收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1352.27萬元，其中:本年收入1352.27萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1352.27萬元（本級財力1352.27萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入與上年對比增加33.55萬元，增長2.5%，原因是教師薪級工資變動及崗位變動，從而使2020年部門單位收入增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1352.27萬元。財政撥款安排支出1352.27萬元，其中，基本支出1352.27萬元，項目支出0萬元。
2020年部門財政撥款收入與上年對比增加33.55萬元，增長2.5%，原因是教師薪級工資變動及崗位變動，從而使2020年部門單位收入增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 教育支出977.38萬元，其中：人員支出小計：966.33萬元；
2. 社會保障和就業(yè)支出179.68萬元，其中事業(yè)單位離退休：57.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：118.38萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.99萬元；
3. 衛(wèi)生健康支出106.43萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療：70.62萬元、公務員醫(yī)療補助：35.81萬元；
4. 住房保障支出88.78萬元，其中：住房公積金：88.78萬元。
（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1352.27萬元，項目支出0萬元）。其中：
1、工資福利支出：1283.91萬元，其中：基本工資366.10萬元，津貼補貼：401.73萬元，績效工資：194.80萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：118.38萬元，職業(yè)年金：3.99萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費：70.62萬元，公務員醫(yī)療補助繳：35.81萬元；其他社會保障繳費：3.70萬元；住房公積金：88.78萬元。
2、商品和服務支出：10.87萬元，其中：辦公費支出1.73萬元，水費：0.09萬元，電費：0.12萬元，郵電費：0.15萬元，維修費0.24萬元，其他商品和服務支出：1.14萬元，工會經(jīng)費7.40萬元；
3、對個人和家庭的補助：57.49萬元。其中：退休費56.27萬元，生活補助0.31萬元，助學金0.91萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門2020年列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣高平中學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣高平中學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣高平中學2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣高平中學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門2020年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
因我縣財力有限，在編制2020年部門預算時，我單位無重點項目專項預算安排，因此未開展預算績效評價工作。
（五）公開空表說明
1、由于我部門2020年度無政府性基金預算支出預算安排，《部門政府性基金預算支出情況表》為空表。
2、由于我部門2020年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算安排，《部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》為空表。
3、由于我部門2020年度無縣本級項目支出績效預算安排《縣本級項目支出績效目標表（本次下達）》為空表。
4、由于我部門2020年度無縣本級項目支出績效預算安排《縣本級項目支出績效目標表（另文下達）》為空表。
5、由于我部門2020年度無對下專項轉(zhuǎn)移支付績效支出預算安排《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。
6、由于我部門2020年度無部門政府采購支出預算安排《部門政府采購情況表》為空表。
7、由于我部門2020年度無部門政府購買服務支出預算安排《部門政府購買服務情況表》為空表。
8、由于我部門2020年度無行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)支出預算安排《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
9、由于我部門2020年度無部門國有資本經(jīng)營支出預算安排《部門國有資本經(jīng)營支出預算表》為空表。
10、由于我部門2020年度無部門項目支出預算安排《部門項目支出預算表》為空表。
附件：定縣高平中學2020年部門預算公開情況表
牟定縣高平中學
2020年6月22日
