監(jiān)督索引號53232300145100000
公開目錄
第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
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第二部分 牟定縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算公開情況表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣公安局交警大隊負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機動車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。
具體為：
1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定研究對策。
2、負(fù)責(zé)道路交通管理相關(guān)設(shè)施建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)主要道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
4、加強道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
5、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的現(xiàn)場勘查和處理，并加強道路交通事故案件的偵辦查處工作。
6、做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。
7、做好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)、安保工作。
8、維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動期間的交通秩序，保證轄區(qū)道路安全、暢通。
9、 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣公安局交警大隊納入2019年度部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相同,無增減情況。大隊內(nèi)設(shè)5個中隊，分別為：內(nèi)勤中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、城區(qū)中隊。
（三）重點工作概述
1、加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項制度落實，強化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作明顯加強。
2、積極開展道路安全隱患排查上報整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。
3、強化客運車輛和客運駕駛?cè)恕⑽；愤\輸車、校車及其他運送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實到位。
4、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計劃”實施工作，使全民自覺守法意識明顯增強。
5、全面開展交通違法行為集中整治，重點整治公路客運車輛、旅游客運車輛和危化品運輸車輛(“兩客一危”)以及小(微)型面包車、客運企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機、運送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。
6、實現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人(其中民警15人，協(xié)警35人)，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 351.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款351.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年相比，財務(wù)總收入比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費列入項目支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 351.35萬元，其中:本年收入351.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款351.35萬元（本級財力351.35萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年相比，財務(wù)總收入比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費列入項目支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出351.35萬元。財政撥款安排支出351.35萬元，其中：基本支出351.35萬元，與上年相比，預(yù)算總支出比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費由財政另文下達(dá)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、公安行政運行支出273.59萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、工傷保險等支出。
2、社會保障和就業(yè)支出34.9萬元，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險等支出。
3、衛(wèi)生健康支出23.22萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。
4、住房保障支出19.64萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類包括機關(guān)工資福利支出，機關(guān)商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助（其中：基本支出351.35萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出328.24萬元。其中：基本工資60.06萬元，津貼補貼193.31萬元，獎金5.01萬，基本養(yǎng)老保險126.19萬，基本醫(yī)療保險15.56萬，公務(wù)員醫(yī)療補助7.66萬元,其他社會保障繳費（工傷保險）0.82萬元,住房公積金19.64萬元。
商品和服務(wù)支出14.26萬元。其中：辦公費3.32萬元，印刷費1.20萬元，水費1.03萬元，電費2萬元，郵電費0.9萬元，差旅費2.30萬元，維修（護(hù)）費0.5萬元，會議費0.30萬元，培訓(xùn)費0.60萬元，公務(wù)接待費0.47萬元，工會經(jīng)費1.64萬元。
對個人和家庭的補助支出8.85萬元，其中：退休費8.56萬元，遺囑生活補助0.29萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0萬元。
（二）與中央配套事項
中央政法轉(zhuǎn)移專項支付資金，主要用于道路交通管理辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
其他對個人和家庭的補助，主要用于2名遺屬定補經(jīng)費2932.8元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣公安局交通警察大隊2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.47萬元，較上年減少0.03萬元，下降6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣公安局交通警察大隊2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣公安局交通警察大隊2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.47萬元，較上年減少0.03萬元，下降6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待95人次。
減少的原因：根據(jù)八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣公安局交通警察大隊2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
牟定縣公安局交通警察大隊公務(wù)用車全為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費從專項經(jīng)費中列支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)道路交通管理工作需要和工作實際，適時變動調(diào)整項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.道路交通管理科技管控項目建設(shè)：包括信號燈控制設(shè)備、電子警察、違停抓拍、逆向抓拍、區(qū)間測速等科技管控設(shè)備和設(shè)施。
2. 基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
3.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
4.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
8.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排14.26萬元，比上年13.37萬元增加0.89萬元，增長6.66%。增長原因是2020年公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬元，行政運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2020年我部門無縣本級項目預(yù)算。如有的話，我部門2020年整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)將嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。做到各項目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。
（五）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。
（六）空表情況說明
1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》（本次下達(dá)）為空表。
3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）為空表。
4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6、由于我部門2020年度基本支出中無政府購買服務(wù)支出安排，《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。
9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出預(yù)算表》為空表。
（七）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
1、項目名稱：無
2、立項依據(jù)：無
3、項目實施單位：無
4、項目基本概況：無
5、項目實施內(nèi)容：無
6、資金安排情況: 無
7、項目實施計劃: 無
8、項目實施成效: 無
附件：牟定縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算公開表
牟定縣公安局交通警察大隊
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53232300145100111
