公開目錄
第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、灌區(qū)在縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，灌區(qū)全體干部職工緊緊圍繞“創(chuàng)收、協(xié)調(diào)、維護(hù)、安全、發(fā)展”這一工作主線，立足于保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，堅(jiān)持以人為本、科學(xué)發(fā)展，確保管轄的16件水庫工程安全運(yùn)行。緊緊圍繞各級水利工作會(huì)議精神，以全方位服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為宗旨，以“統(tǒng)一思想、埋頭苦干、穩(wěn)步發(fā)展”的工作目標(biāo)，全面提高水庫工程綜合效益。加強(qiáng)水工程管理，抗大旱防大汛保蓄水，爭取水利工程項(xiàng)目資金搞建設(shè)，檢查維修養(yǎng)護(hù)保水工程運(yùn)行。加強(qiáng)水資源管理，科學(xué)調(diào)配城市生活供水、農(nóng)田灌溉供水、生態(tài)保水三者之間的用水矛盾問題。加強(qiáng)水源地水庫安全管理確保水質(zhì)安全，建立健全水源地巡查制度，重點(diǎn)庫區(qū)地段安裝電子監(jiān)控設(shè)備。加強(qiáng)精神文明及職工隊(duì)伍建設(shè)步伐，提高編外職工福利使其工作安心認(rèn)真負(fù)責(zé)。各水庫加大學(xué)法力度，工作中及時(shí)處理信訪及社會(huì)綜治維穩(wěn)事件。通過全體干部職精誠團(tuán)結(jié)，群策群力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，圓滿地完成了上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，開創(chuàng)了水利工程管理工作新局面。
2、注重監(jiān)管服務(wù)，抓協(xié)調(diào)促穩(wěn)定。灌區(qū)機(jī)關(guān)下設(shè)16件水庫15個(gè)管理所，現(xiàn)在職職工46人，涉水區(qū)域兩縣4鎮(zhèn)2鄉(xiāng)，姚安縣的前場鎮(zhèn)，牟定縣共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)受益區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉面積3.42萬畝，負(fù)責(zé)縣一水廠、二水廠自來水原水供水人口8.5萬人。灌區(qū)管理的水利工程涉及到的行政村，線長點(diǎn)多面廣，為保證所有的水利工程能管得嚴(yán)、護(hù)得住、用得好，充分發(fā)揮效益，受益群眾滿意。灌區(qū)始終堅(jiān)持以“穩(wěn)”字當(dāng)頭，時(shí)刻繃緊安定穩(wěn)定這根弦，積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，做到工程無大恙，群眾得實(shí)惠，社會(huì)大穩(wěn)定，通過以下措施得到完成。
（1）明確任務(wù)目標(biāo),層層抓落實(shí)。年初縣水務(wù)局、灌區(qū)、水庫管理所簽訂工作任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書，明確灌區(qū)及各水庫的職責(zé)、任務(wù)、工作目標(biāo)、工作崗位，灌區(qū)的各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)。
（2）主動(dòng)靠前協(xié)調(diào)各方工作。嚴(yán)格執(zhí)行上級、縣水務(wù)局的各項(xiàng)規(guī)定，按章辦事，制度管人；認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》及《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》；貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策及上級主管部門的決定、指令；灌區(qū)水庫工程的安全、日常運(yùn)行、養(yǎng)護(hù)、防汛、搶險(xiǎn)救災(zāi)、蓄水、供水、干渠及水費(fèi)收繳管理工作有序開展；灌區(qū)人事、財(cái)務(wù)、隊(duì)伍等各項(xiàng)規(guī)章制度不斷完善；協(xié)調(diào)處理好各方面工作關(guān)系，完成好上級交辦的各項(xiàng)工作。
（3）全力以赴抓好綜治維穩(wěn)。更新宣傳欄15塊、警示牌130m2,噴繪宣傳標(biāo)語4條，投資1.95萬元。各水庫對周邊群眾參加戶長會(huì)開展水法規(guī)宣傳，有效地提高群眾有關(guān)涉水法律知識。另一方面是始終把老干、信訪、社會(huì)綜治維穩(wěn)工作作為一項(xiàng)重要工作來抓，灌區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各水庫管理所所長負(fù)責(zé)，年內(nèi)扎實(shí)做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，分析研究單位的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問題，一年來未發(fā)生一起治安案件。另一方面是制定完善供水方案，保證供水秩序穩(wěn)定，農(nóng)田灌溉、生活供水做到協(xié)調(diào)并存，村組之間相互尊重，存大同求小異，在整個(gè)大小春供水期間未出現(xiàn)因供水產(chǎn)生的矛盾糾紛發(fā)生。第三方面，認(rèn)真面對信訪來訪群眾，及時(shí)把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。組織慰問看望老干部，宣講灌區(qū)存在的困難、發(fā)展前景規(guī)劃，使他們成為灌區(qū)發(fā)展的助力軍。
（4）爭取上級資金建項(xiàng)目。灌區(qū)管理水庫工程中型3件、小（1）型13件，干渠21件190.41Km，管道4條35.22公里，小型河閘3件。
3、建立健全水利工程供水價(jià)格形成機(jī)制。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿在水資源優(yōu)化配置、調(diào)節(jié)用水需求和水資源污染防治等方面的作用，提高水資源的利用效率和效益，促進(jìn)農(nóng)田水利工程良性運(yùn)行。
4、注重減災(zāi)抗災(zāi)，抓防范保安全
（1）不折不扣落實(shí)各項(xiàng)防汛措施。安全生產(chǎn)人命關(guān)天，發(fā)展決不能以犧牲人的生命作為代價(jià)，必須作為一條不可逾越的紅線。灌區(qū)始終把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在首位，以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，完善安全生產(chǎn)檢查制度，強(qiáng)化責(zé)任、嚴(yán)加防范，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處；制定防汛應(yīng)急工作預(yù)案，中型水庫調(diào)度規(guī)程，開展工程汛前、汛中、汛后及‘安全生產(chǎn)月’水利工程大檢查，科學(xué)調(diào)度水閘，排洪及時(shí)通暢，備用電源隨時(shí)待命。三是層層落實(shí)責(zé)任人，堅(jiān)持24小時(shí)汛期值班，按時(shí)水文觀測預(yù)報(bào)，定期工程監(jiān)測，為水庫安全運(yùn)行提供系統(tǒng)科學(xué)的依據(jù)。四是組織應(yīng)急預(yù)案演練，現(xiàn)場教學(xué)搶險(xiǎn)程序。科學(xué)有序的有效防御自然災(zāi)害帶來的損失，將損失降到最低限度。
（2）永不放松抓好安全生產(chǎn)。制定本單位安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，建立自上而下的安全生產(chǎn)責(zé)任，依照“誰檢查，誰負(fù)責(zé)”“誰的隱患誰整改”的原則，采取有效監(jiān)控措施。采用多種宣傳方式，宣傳“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)主題，共張貼宣傳標(biāo)語56條，懸掛橫幅3條。充滿了“安全生產(chǎn)月”的活動(dòng)氛圍。
（3）緊緊圍繞“查隱患、找死角、保安全”為主要內(nèi)容的專項(xiàng)檢查，在檢查中，注意做到“四個(gè)結(jié)合”，即一是把檢查和整改結(jié)合起來，邊查邊整改；二是把檢查與落實(shí)責(zé)任和責(zé)任追究結(jié)合起來；三是把檢查與加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作結(jié)合起來；四是把檢查與專項(xiàng)整治結(jié)合起來。
（4）組織水庫干部職工認(rèn)真檢查16件水庫，每月檢查1次每座水庫三大水工建筑物、閘門、啟閉設(shè)施、電力線路、備用電源等的運(yùn)行情況。
（5）灌區(qū)管轄16件水庫，蓄水總庫容5675.81萬m3，正常庫容4369.11萬m3，死庫容458.64萬m3，興利庫容3931.39萬m3，防洪庫容1808.4萬m3，有效灌溉面積2.87萬畝，年供水1800-2500萬m3左右。
2020年上半年可用蓄水2686萬m3，是灌區(qū)水庫的豐水年也是我單位抓經(jīng)濟(jì)收入的最佳時(shí)機(jī)，灌區(qū)本著保城市生活供水、擴(kuò)大農(nóng)業(yè)灌溉面積及水庫灌區(qū)水量分配不均的實(shí)際情況，水庫管理所、灌區(qū)機(jī)關(guān)科學(xué)統(tǒng)籌后制訂供水實(shí)施方案，提高水資源利用，優(yōu)質(zhì)服務(wù)受益區(qū)群眾為最大目標(biāo)，全體干部職工本著服務(wù)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城市生供水工作良好態(tài)度完成本年度的供水灌溉工作。
2020年大小春供水量2136萬m3，灌溉面積2.69萬畝，歷時(shí)平均供水52天。在供水期間各水庫采取梯級式供水，落實(shí)供水方案，明確供水秩序，同時(shí)充分利用連通管道供水，使各水庫供水量互補(bǔ)，有效提高供水面積、供水時(shí)間保障率。
（6）切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。為做好今年黨建工作，灌區(qū)支部緊緊圍繞水利建設(shè)、水利改革發(fā)展這一中心任務(wù)抓黨建，從組織形式、長效機(jī)制、活動(dòng)載體等基礎(chǔ)工作入手，通過加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和制度建設(shè)，不斷把黨建工作推向深入；落實(shí)支部書記“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，建立黨建工作長效機(jī)制，建立黨建工作計(jì)劃，落實(shí)黨建工作目標(biāo)管理，完善組織建設(shè)和黨員管理各項(xiàng)制度，使支部工作的規(guī)范化和制度化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)；做好黨費(fèi)收繳，嚴(yán)格按照黨費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間的要求，安排專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳工作，確保該收的收足，并將黨費(fèi)及時(shí)繳到縣委組織部指定賬戶。
嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)等制度，建立了黨員聯(lián)系群眾、民主評議黨員以及民主公開集中推薦入黨積極分子等制度。灌區(qū)黨支部每年召開組織生活會(huì)不少于2次。定期組織召開支部大會(huì)，開展集中學(xué)習(xí)和黨課學(xué)習(xí)活動(dòng)。對黨內(nèi)重大議事決策認(rèn)真貫徹民主集中制原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定、公示監(jiān)督、分工落實(shí)，增強(qiáng)決策的民主性和科學(xué)性。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，扎實(shí)抓好學(xué)習(xí)教育，切實(shí)增強(qiáng)黨員干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，推動(dòng)黨員干部思想認(rèn)識進(jìn)一步提高、作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變、黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切、為民務(wù)實(shí)清廉形象進(jìn)一步樹立、基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。通過開展這項(xiàng)教育活動(dòng)，使全體黨員干部深刻理解為中國人民謀幸福、為中華民族謀復(fù)興的初心和使命，必須做到教育和實(shí)踐兩手抓，使全心全意為人民服務(wù)的觀念深深植根于思想中、真正落實(shí)到行動(dòng)上，著力解決關(guān)系人民群眾切身利益問題，真正做到全心全意為人民服務(wù)。
切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持按照“部門申請，集體研究”的原則，使各項(xiàng)資金調(diào)度置于全體干部職工的監(jiān)督之下，有效地控制了鋪張浪費(fèi)和不合理開支。在研究問題時(shí)，做到民主決策，決議一旦形成都認(rèn)真貫徹執(zhí)行，較好地發(fā)揮了集體領(lǐng)導(dǎo)的作用。在決策指揮上堅(jiān)持說了就算，定了就辦，辦就辦好的原則，從而在群眾中樹立了想干事、干好事，想干就能干成事的良好形象
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬水務(wù)局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的股所級事業(yè)單位，管轄15個(gè)水庫管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫、18條配套溝渠、二個(gè)泵站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)所管轄15件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運(yùn)行。
2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入。
4、抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級爭取及自籌資金，對18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。
5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。即財(cái)政部補(bǔ)助的事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：事業(yè)編制19人、工勤人員2人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)19人，非稅收入供養(yǎng)25人。
退休人員8人，其中：財(cái)政供養(yǎng)休5人，非稅收入供養(yǎng)3人。
遺屬人員10人，其中：財(cái)政供養(yǎng)3人，非稅收入供養(yǎng)7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛（其中1輛在縣政府使用）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入257.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款257.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入257.95萬元，其中:本年收入257.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款257.95萬元（本級財(cái)力257.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年預(yù)算撥款支出270.01萬元相比，2020年減少預(yù)算撥款支出12.06萬元，減幅4.47%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.95萬元，減幅0.72%、衛(wèi)生健康支出減少0.72萬元，減幅為0.27%、農(nóng)林水支出減少8.58萬元，減幅為3.18%、住房保障支出減少0.8萬元，減幅為0.3%。減少的原因主要是事業(yè)編制人員退休減少1人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出257.95萬元。財(cái)政撥款安排支出257.95萬元，其中，基本支出257.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.92萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員及在職人員的社會(huì)保障繳；
2、衛(wèi)生健康支出19.63萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；
3、農(nóng)林水支出182.99元，主要用于在職職工的工資福利及商品服務(wù)支出；
4、住房保障支出16.41萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財(cái)政預(yù)算撥款支出257.95萬元（其中：基本支出257.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元），與上年預(yù)算撥款支出270.01萬元相比，2020年減少預(yù)算撥款支出12.06萬元，減幅4.47%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.95萬元，減幅0.72%、衛(wèi)生健康支出減少0.72萬元，減幅為0.27%、農(nóng)林水支出減少8.58萬元，減幅為3.18%、住房保障支出減少0.8萬元，減幅為0.3%。減少的原因主要是事業(yè)編制人員退休減少1人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一樣。本年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分組如下：
1、工資福利支出238.14萬元，其中：基本工資60.95萬元，津貼補(bǔ)貼66.78萬元，績效工資39.61萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.88萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)6.21萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.19萬元，公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)6.43萬元，其他社會(huì)保障（工傷保險(xiǎn)）繳費(fèi)0.68萬元，住房公積金16.41萬元，其他工資福利支出6.0萬元；
2、商品和服務(wù)支出8.37萬元，其中：辦公費(fèi)1.70萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.33萬元，郵電費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)1.72萬元，會(huì)議費(fèi)0.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬元，其他商品服務(wù)支出1.20萬元；
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.43萬元，其中：退休費(fèi)10.63萬元，生活補(bǔ)助0.8萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策表準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.0萬元，較上年0.8萬元增加了0.2萬元，增長25%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年增長0萬元。
本部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年公務(wù)接待預(yù)算為1.0萬元，較上年增長了0.2萬元，增長25%，增加的原因2020年接待次數(shù)人數(shù)增多，且物價(jià)上漲。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元。其中公務(wù)用車購置0萬元，較上年增長0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增長0萬元。
公務(wù)用車制度改革后年末公務(wù)用車有編制1輛，實(shí)際有2輛（其中1輛縣政府在用）。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2、一般公共預(yù)算支出：指國家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。
3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本部門2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2020年我單位部門預(yù)算本著加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，提高財(cái)政資金使用效率。在保障民生和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項(xiàng)目常規(guī)預(yù)算支出，除了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加0.2萬元而外，各項(xiàng)預(yù)算在2019年基礎(chǔ)上有所減少。
（五）空表情況說明
1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。
3、我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
4、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
5、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。
6、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
7、我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。
8、我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。
附件：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開情況表
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)
2020年6月24日
