監(jiān)督索引號(hào)53232300121601000

目 錄

第一部分牟定縣委政法委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣委政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)；

(2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)；

(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；

(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；

(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

(7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；

(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；

(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；

(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會(huì)之年和“十三五”規(guī)劃的收官之年，一年來，牟定縣委政法委一是把黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫徹到各方面全過程。提高政治站位，強(qiáng)化思想建設(shè)，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)政治建設(shè)，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，始終把政治建設(shè)放在首位，嚴(yán)守政法紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委《實(shí)施細(xì)則》，確保黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)在全縣政法機(jī)關(guān)不折不扣貫徹落實(shí)。二是以維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定為首要，平安牟定建設(shè)取得新成效。實(shí)現(xiàn)全國和省、州、縣“中華人民共和國人民代表大會(huì)”和“中國人民政治協(xié)商會(huì)議”期間及重要節(jié)點(diǎn)全縣社會(huì)大局穩(wěn)定；壓實(shí)政法領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，管住管好政法領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)陣地；以推進(jìn)全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)為契機(jī)，緊緊圍繞打造共建共治共享社會(huì)治理新格局，籌集資金建成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心，全縣所有自然村實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的“雪亮工程”視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，有效提高了市域社會(huì)治理的智能化水平；持續(xù)將“一村一警一助理”警務(wù)機(jī)制作為發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”的重要途徑做精、做細(xì)、做實(shí)，依托“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系及黨建引領(lǐng)“一部手機(jī)治理通”平臺(tái)，構(gòu)建“黨建+網(wǎng)格+一部手機(jī)治理通+治理”的基層社會(huì)治理新模式，實(shí)現(xiàn)黨建和治理深度融合；發(fā)揮政法機(jī)關(guān)職能，強(qiáng)化涉疫情防控案件辦理，助力全縣各行各業(yè)按期復(fù)工復(fù)產(chǎn)貢獻(xiàn)了政法力量；發(fā)揮政法機(jī)關(guān)主力軍作用，合力攻堅(jiān)創(chuàng)平安，2020年上半年，全縣群眾安全感滿意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，榮獲“省級(jí)先進(jìn)平安縣”稱號(hào)，全縣社會(huì)治安秩序良好有序，人民群眾安居樂業(yè)。三是緊扣深挖根治和長效常治“兩條主線”打贏打好掃黑除惡收官之戰(zhàn)。持續(xù)打好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“五大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，開辟“五大戰(zhàn)場(chǎng)”，健全完善“五大機(jī)制”，扎實(shí)開展“六清行動(dòng)”，最大限度壓縮黑惡勢(shì)力違法犯罪空間，社會(huì)環(huán)境得到全面凈化。四是崇尚法治、厲行法治，法治牟定建設(shè)實(shí)現(xiàn)新飛躍，成功創(chuàng)建全國第一批40個(gè)地區(qū)之一、全省唯一全國法治政府建設(shè)示范縣。五是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力鍛造“五個(gè)過硬”政法鐵軍。以全面從嚴(yán)管黨治黨政治責(zé)任落實(shí)為依托，著力推進(jìn)政法隊(duì)伍建設(shè)；以強(qiáng)化政治責(zé)任和擔(dān)當(dāng)作為根本，促進(jìn)政法隊(duì)伍履職盡責(zé)；嚴(yán)守紅線，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三個(gè)規(guī)定”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣委政法委2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣委政法委2020年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣委政法委2020年度收入合計(jì)552.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入552.36萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年縣委政法委決算收入526.33萬元，較2019年422.46萬元增加103.87萬元，增幅30.75%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費(fèi)基數(shù)增加所致。

二、支出決算情況說明

牟定縣委政法委部門2020年度支出合計(jì)530.31萬元。其中：基本支出380.06萬元，占總支出的71.67%；項(xiàng)目支出150.25萬元，占總支出的28.33%；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0%。2020年縣委政法委決算支出530.31萬元，

較2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費(fèi)基數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣委政法委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出380.06萬元，較2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費(fèi)基數(shù)增加所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出350.42萬元，占基本支出的92.20%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)29.64萬元，占基本支出的7.80%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣委政法委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150.25萬元。較2019年84.40萬元增加65.85萬元，增幅78.02%，主要是根據(jù)工作需要，建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目，致使專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.31萬元，占本年支出合計(jì)的100%。2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，主要為：1.2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費(fèi)基數(shù)增加；2.建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目，致使專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出364.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.73%。用于委機(jī)關(guān)干部職工的工資績效及日常行政運(yùn)行支出；

2.公共安全支出89.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.80%。主要用于建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。主要用于縣委政法委在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金交納及離休人員工資性支出；

4.衛(wèi)生健康支出21.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于縣委政法委在職人員行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療支出；

5.住房保障支出18.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.86%。主要用于縣委政法委在職人員住房公積金繳納支出。

除以上一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出外，其余支出均為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.11萬元，完成預(yù)算的91.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的96.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的87.2%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少接待事項(xiàng)，減少公務(wù)出行，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.27萬元，上升7.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.96萬元，下降33.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.23萬元，增加129.47%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總體支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少接待事項(xiàng)，減少公務(wù)出行，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.93萬元，占46.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.18萬元，占53.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.93萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.18萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣委政法委部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.64萬元，較2019年23.94萬元增加5.75萬元,主要原因人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣委政法委部門資產(chǎn)總額73.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.9萬元，固定資產(chǎn)48.93萬元（其中：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊51.6萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.07萬元，貨幣資金減少7.1萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4.41萬元，其中：政府采購貨物支出4.41萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300121601111