監(jiān)督索引號(hào)53232300432800000

目錄

第一部分牟定縣扶貧辦2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣扶貧辦2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門政府采購情況表

十五、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣扶貧辦2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣扶貧辦是牟定縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣委縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣扶貧事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的各項(xiàng)方針、政策，研究擬訂全縣扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策、并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)全縣貧困人口統(tǒng)計(jì)和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測(cè)。

3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)、綜合開發(fā)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)做好行業(yè)扶貧和信貸扶貧工作，管理村級(jí)互助資金，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)組織扶貧方面勞動(dòng)力轉(zhuǎn)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門做好易地扶貧開發(fā)和扶貧安居工作。

6、牽頭負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作成效、貧困退出考核評(píng)估工作。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)各界參與扶貧開發(fā)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項(xiàng)目，組織開展對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)各級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和東西部地區(qū)對(duì)口幫扶工作。

8、統(tǒng)籌行業(yè)扶貧開發(fā)工作。

9、牽頭做好“掛包幫”定點(diǎn)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門做好駐村扶貧工作。

10、負(fù)責(zé)督促檢查脫貧攻堅(jiān)決策部署的貫徹落實(shí)情況。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)、股所級(jí)數(shù)5個(gè)，分別是牟定縣扶貧辦綜合股（辦公室）、計(jì)劃產(chǎn)業(yè)股、金融外資股、安居就業(yè)股、監(jiān)測(cè)考評(píng)股。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制6人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入264.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款264.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年304.21萬元對(duì)比減少39.58萬元，減13%。主要原因分析：2019年人員減少3人，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入264.63萬元，其中:本年收入264.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款264.64萬元（本級(jí)財(cái)力264.63萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比：2020年部門財(cái)政撥款收入264.63萬元，減少39.58萬元，減13%。主要原因分析：2019年人員減少3人，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出264.63萬元。財(cái)政撥款安排支出264.63萬元，減少39.58萬元，減13%。主要原因分析：2019年人員減少3人，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

窗體底端

1、行政運(yùn)行支出205.81萬元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。

2、歸口管理的行政單位離退休支出4.3萬元，主要用于退休費(fèi)支出。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.83萬元主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、行政單位醫(yī)療（醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）支出12.38萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）支出5.69萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6、住房公積金支出 15.62萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類264.63萬元（其中：基本支出264.63萬元,項(xiàng)目支出0萬元）。

1、工資福利支出251.03萬元，其中基本工資58.77萬元、津貼補(bǔ)貼132.19萬元、績(jī)效工資（獎(jiǎng)金）4.9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.83萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.38萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.69萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)（其他社會(huì)保章繳費(fèi)）0.65萬元、住房公積金繳費(fèi)15.62萬元。

2、商品服務(wù)支出9.38萬元。其中辦公費(fèi)2.53萬元、水費(fèi)0.20萬元、電費(fèi)0.40萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、會(huì)議費(fèi)0.40公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元、工會(huì)費(fèi)1.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.22萬元。其中退休費(fèi)4.22萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)：無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.95萬元，較上年減少0.05萬元，減少1.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，減少5%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待24批次，接待人次187人。

公務(wù)接待費(fèi)下降原因主要是2020年脫貧攻堅(jiān)接近尾聲，群眾來往接待、上級(jí)督查、檢查接待等任務(wù)減少；較上年減少0.05萬元，減少5%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行安排變化情況及原因說明

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.38萬元，與上年8.91萬元對(duì)比增加0.47萬元，增加5.3%，主要原因是2020年度人均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年提高。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未下達(dá)安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（五）空表情況說明

1、我單位2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我單位2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、我單位2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

4、我單位2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。

5、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

6、我單位2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

7、我單位2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（六）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況:無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效:無

附件：牟定縣扶貧辦2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣扶貧辦

2020年6月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432800111