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第一部分  牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  牟定縣高平初級中學(xué)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  牟定縣高平初級中學(xué)2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)；牢固樹立了“校榮我榮、校恥我恥”的意識，積極開展各種教研活動，鉆研新的教育教學(xué)方法，圓滿完成義務(wù)教育階段七、八、九年級教育教學(xué)工作,促進(jìn)基礎(chǔ)教育良好發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作介紹

2019年度，我單位推進(jìn)了教育教學(xué)改革，圓滿完成了初中階段教育教學(xué)工作，學(xué)生流失率控制在上級要求的范圍內(nèi)，基本完善了學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施，進(jìn)一步做好了教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入高平初級中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

高平初級中學(xué)2019年度末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制74人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員74人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  牟定縣高平初級中學(xué)2019年度部門決算表

（詳見附件)

                             第三部分  牟定縣高平初級中學(xué)2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

高平初級中學(xué)2019年度收入合計18745952.93元。其中：財政撥款收入16871720.83元，占總收入的 90.00%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入210000.00元，占總收入的1.12%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664232.10元，占總收入的8.88%。與上年對比，本年總收入減少404214.34元，主要原因是2019年比2018減少學(xué)生78人，教師減少1人，所以財政撥款相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

高平初級中學(xué)2019年度支出合計17701189.66元。其中：基本支出14651755.83元，占總支出的82.77％；項(xiàng)目支出3049433.83元，占總支出的17.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。本年總支出比上年多215254.49元，主要原因是本年工資福利有所增浮，所以總支出比上年增多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14651755.83元。與上年對比增加支出660112.44元，主要原因是本年度比上年度工資福利待遇有所提高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13981726.77元，占基本支出的95.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：670029.06元，占基本支出的4.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出3049433.83元。與上年對比減少支出301042.45元，主要原因是學(xué)校建設(shè)運(yùn)動場和綜合樓，根據(jù)工程進(jìn)度撥付工程款比2018年減少301042.45元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

高平初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計數(shù)為17491189.66元,占本年支出合計的98.81%。與上年對比增加支出359069.99元，其主要原因是本年度比上年度工資福利待遇有所提高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出210000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%，主要用于后勤臨時人員工資支出210000.00元

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

高平初級中學(xué)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與上年對比無變化，本表無數(shù)據(jù)。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度本部門無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)，與上年對比無變化。

第四部分、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額18042055.14元，其中，流動資產(chǎn)1596955.54元，固定資產(chǎn)10786236.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程5658262.82元，無形資產(chǎn)599.98.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4288664.86元，主要原因是以前未入賬的4棟學(xué)生宿舍樓、1棟學(xué)生餐廳樓在今年入固定資產(chǎn)賬務(wù)中，所以資產(chǎn)總額增幅較大。其中固定資產(chǎn)增加3730364.33元，在建工程增加990573.94元，處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報廢資產(chǎn)0項(xiàng)，出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1015623.94元，其中：政府采購貨物支出25050.00元；政府采購工程支出990573.94元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                    牟定縣高平初級中學(xué)

                                     2020年10月28日