監(jiān)督索引號53232300733301000

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度決算說明

目      錄

  第一部分  牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.有關(guān)職責(zé)分工。與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.城市建設(shè)再掀高潮。投資25,133,900.00元的城鎮(zhèn)上山（左腳舞山城）市政道路建設(shè)工程、投資18,374,000.00元的左腳舞山城北干道延長線市政道路建設(shè)工程、投資28,432,300.00元的左腳舞山城1#路市政道路建設(shè)工程和龍池北路南段和化湖北路西段（二期）—南大街延伸線市政道路建設(shè)工程、投資44,651,000.00元的左腳舞山城2#、3#路市政道路建設(shè)工程、投資22,840,800.00元的左腳舞山城4#路市政道路建設(shè)工程和投資6,623,200.00元的左腳舞山城1環(huán)線市政道路建設(shè)工程已竣工驗收并投入使用。縣城生活垃圾處理工程批準(zhǔn)項目總投資34,986,600.00元，工程總到位資金31,770,000.00元（含省級專項補(bǔ)助滲濾液處理工程資金1,200,000.00元）。投資5,180,100.00元的生活垃圾滲濾液處理站已建成投入試運行。

2.成功創(chuàng)建省級園林縣城。緊緊圍繞創(chuàng)建省級園林縣城6大類49項考核指標(biāo)，積極開展創(chuàng)建工作。2019年3月19日至21日省級專家組到我縣進(jìn)行了實地考核評審，并經(jīng)省住建廳嚴(yán)格審查上報省人民政府，于2019年6月24日得到省人民政府認(rèn)定創(chuàng)建成功。

3.“美麗縣城”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，高位推動美麗縣城建設(shè)。二是堅持規(guī)劃引領(lǐng)，高標(biāo)準(zhǔn)編制美麗縣城建設(shè)方案。三是對標(biāo)對表，明確建設(shè)任務(wù)和責(zé)任要求。四是認(rèn)真謀劃，積極推進(jìn)項目建設(shè)。五是多次安排部署美麗縣城建設(shè)推進(jìn)工作。

牟定縣“美麗縣城”建設(shè)項目69個，總投資2,348,000,000.00元。目前，已完成了投資114,830,000.00元的左腳舞山城環(huán)線道路；投資16,380,000.00元的南干道西段道路；投資120,000,000.00元新建占地116.83畝、總建筑面積35617.04㎡的實驗小學(xué)；投資29,710,000.00元占地14.9畝、總建筑面積為9000㎡的茅陽一小改擴(kuò)建；投資64,260,000.00元建筑面積為18000㎡的茅陽一中改擴(kuò)建等5個項目的建設(shè)并投入使用；完成了縣城二類公廁及旱廁改造17座，其中縣城二類公廁新建8座（含旅游公廁）和旱廁改造9座，改造老城區(qū)DN400-DN800污水管網(wǎng)改造13公里，文廟保護(hù)及修繕修復(fù)1座，龍川河道景觀提升綠化美化改造320米，龍川路南段道路建設(shè)完成200米，縣城自來水廠擴(kuò)建等6個項目一期建設(shè)已完成。共實施項目11個累計完成投資384,640,000.00元的重點項目。

4.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，示范帶動。加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一水兩污設(shè)施建設(shè)。完成新橋鎮(zhèn)馬廠中心村污水處理設(shè)施建設(shè)，項目占地350平米，日處理污水150 t /d一體化污水處理設(shè)備一套級配套管網(wǎng)建設(shè)。新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)人民政府通過政府采購方式委托云南華博工程設(shè)計有限公司分別編制農(nóng)村人居環(huán)境治理集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計方案。設(shè)計單位通過現(xiàn)場調(diào)研踏勘，充分征求選擇人民政府意見，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)人口規(guī)模、覆蓋范圍、用水量和污水產(chǎn)生量，合理確定了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)布置和廠址選擇。州級已批復(fù)實施，新橋鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)已完成招投標(biāo)工作，簽訂了施工合同，準(zhǔn)備開工。

5.棚改和老舊小區(qū)改造穩(wěn)步推進(jìn)。2019年，州下達(dá)牟定縣城市棚戶區(qū)改造任務(wù)為貨幣化安置600套，截至2019年12月，實際完成棚戶區(qū)改造任務(wù)1050套，兌付資金252,000,000.00元，爭取到中央財政資金2019年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金17,030,000.00元。2019年我縣沒有保障性住房新開工建設(shè)和租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)。2019年老舊小區(qū)改造項目涉及13個小區(qū)28幢432戶，投資20,971,300.00元，改造主要內(nèi)容為：建筑外立面改造、建筑屋面改造、建筑立面排水管改造、樓梯間改造、安裝消防設(shè)施等內(nèi)容。

6.強(qiáng)化管理，扮靚縣城。加強(qiáng)對中標(biāo)企業(yè)楚雄桑德環(huán)境資源股份有限公司牟定分公司考核管理，采用機(jī)械加人工的清掃方式清掃街道，提高城市環(huán)境品位形象，提升作業(yè)檔次和清潔度，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動強(qiáng)度的同時又保證了環(huán)衛(wèi)工人的安全；適時對人行道、橋、欄桿、指路牌等進(jìn)行沖洗、保潔；主要道路每日灑水降塵2至3次；垃圾收運采用移動式垃圾箱，掛桶、壓縮式垃圾車、三輪摩托車等多種方式巡回收集，收集后送中轉(zhuǎn)站壓縮后轉(zhuǎn)運至垃圾處理廠衛(wèi)生填埋，避免了垃圾二次污染。累計每日完成街道清掃面積54.3萬㎡，日均收運垃圾55噸，清運率達(dá)100%，做到日產(chǎn)日清。

7.加大行業(yè)亂象治理。一是制定《牟定縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域治亂專項行動方案》，明確招投標(biāo)、建筑市場監(jiān)管、建筑工程施工現(xiàn)場、房地產(chǎn)市場和物業(yè)管理、農(nóng)村危房改造、供排水和燃?xì)夤芾怼⒊鞘泄芾怼⒆》勘Ｕ稀⑷朔拦こ獭?zhí)法11個重點工作領(lǐng)域，有步驟地開展住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域治亂專項行動。二是在縣城紅綠燈口及擁堵路段設(shè)置交通隔離欄，避免大型貨車對縣城區(qū)內(nèi)道路的損毀，進(jìn)一步規(guī)范城區(qū)道路交通秩序，緩解交通壓力，有效預(yù)防和減少道路交通事故發(fā)生。三是加大縣城城區(qū)市容市貌綜合整治力度。制定《牟定縣城區(qū)道路交通及市容市貌綜合整治工作方案》，及時調(diào)整完善縣級街長制領(lǐng)導(dǎo)小組及街長制責(zé)任區(qū)域，報縣政府印發(fā)實施。統(tǒng)籌街長制責(zé)任單位相關(guān)工作人員90余人，分成8個整治小組重點對縣城城區(qū)的占道經(jīng)營、“游商游販”“非法小廣告”、亂搭亂建、亂停亂放等影響市容市貌的現(xiàn)象進(jìn)行整治。1-9，共出動整治人員8120人次，整治占道經(jīng)營8585件，整治亂擺亂放11130件，整治亂涂亂畫7995件，整治亂吐亂扔3169件，整治亂排亂倒2598件，治理重點區(qū)域臟跡3390件，清理違規(guī)張貼的小廣告5300余張，市容市貌明顯好轉(zhuǎn)。四是加大共和鎮(zhèn)發(fā)科屯步行街、龍川路臨時市場“亂象”專項整治力度，分別制定發(fā)科屯步行街、龍川路綜合整治實施方案，做到一個亂點一個領(lǐng)導(dǎo)小組、一個整治方案，教育督促發(fā)科街118戶群眾拆除違法建筑3377.18 ㎡，住建領(lǐng)域亂象整治取得重大進(jìn)展。五是加大“東興路、龍川路以路為市現(xiàn)象嚴(yán)重，機(jī)動車、三輪車、垃圾箱亂停亂放亂擺，雜亂無序”問題的治理力度。制定了《牟定縣城東興路龍川路市容市貌綜合整治工作方案》，依法取締縣城龍川路臨時水果市場，共拆除沿街自行搭建攤點87個，清理各類垃圾雜物40噸，制止出店經(jīng)營21起，從而解決了龍川路以路為市、影響交通、消防安全隱患突出等問題。六是與交警大隊密切配合，實地進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，在主要街道劃設(shè)臨時停車泊位1215個，緩解縣城“停車難”問題，并對全路段實施中央分隔線錐形桶隔離，全面消除該路段的安全隱患。共發(fā)放市容管理提示函、責(zé)令整改通知書286份，共辦理行政處罰案件1320件1320人。七是加大城市建成區(qū)渣土運輸?shù)谋O(jiān)管力度，宣傳教育建筑施工企業(yè)按指定地點（牟定縣建筑垃圾消納場）傾倒建筑垃圾，沙石料采取密封覆蓋運輸，渣土運輸市場管理不斷規(guī)范。共辦理不規(guī)范運輸沙石料處罰案件57件，共處罰金2850元。八是依法查處整治拆除非法占用城市道路、綠地、消防通道的各類違法違規(guī)建筑及廣告牌匾，共拆除廣告牌46塊，整改173塊，消除了安全隱患，有力凈化城市空間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14人；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人，其他人員33人，主要是一年一聘購買服務(wù)人員3人及城市協(xié)管員30人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                                   第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入合計45,556,117.97元。其中：財政撥款收入45,556,117.97元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入77，490，580.36元對比減少31,934,462.39元，下降41.21%。主要原因是：財政下達(dá)項目資金及上級補(bǔ)助資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出合計44,577,217.97元。其中：基本支出8,229,961.67元，占總支出的18.46%；項目支出36,347,256.3元，占總支出的81.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出86,380,649.36元，對比減少41,803,431.39元，下降48.39%。主要原因是:財政下達(dá)項目資金及上級補(bǔ)助資金減少,導(dǎo)致項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,229,961.67元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出6,906,243.96元,占基本支出的83.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出1,323,717.71元,占基本支出的16.08%。與上年基本支出7,240,979.47元，對比增加988,982.2元，增長13.66%。支出增加主要原因是人員增資和預(yù)算科目調(diào)整。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36,347,256.3元。與上年支出79,139,669.89元，對比減少42,792,413.59元，下降54.07%。主要原因是:財政下達(dá)項目資金及上級補(bǔ)助資金減少,導(dǎo)致項目資金支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,133,217.97元,占本年支出合計的99%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出82,386,499.36元，對比減少38,253,281.39元,下降46.43%。主要原因是:財政下達(dá)項目資金及上級補(bǔ)助資金減少,導(dǎo)致項目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出580,267.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。其中：發(fā)放2018年度政府綜合績效獎勵資金417,600.00元；日常公用經(jīng)費支出22,667.00元；農(nóng)村危房改造項目政府貼息補(bǔ)助支出140,000.00元；

2.國防支出208,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于支付人防指揮所建設(shè)項目專項規(guī)劃設(shè)計費及人防報警設(shè)備維修更換費；

3.社會保障和就業(yè)支出803,711.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于歸口管理的行政單位離退休216,959.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出578,913.08元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7,838.96元；

4.衛(wèi)生健康支出515,497.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。主要用于行政單位醫(yī)療311,873.97元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助153,623.56元,創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)經(jīng)費支出50,000.00元；

5.節(jié)能環(huán)保支出719,257.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。主要用于2019年7-9月污水處理費支出672,557.66元,農(nóng)村人居環(huán)境治理鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水處理項目前期經(jīng)費支出46,700.00元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,405,881.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.38%。主要用于行政運行支出6,115,883.3元,一般行政管理事務(wù)支出1,363,292.67元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15,105.97元,小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,590,000.00元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,240,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1,981,600.00元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,000.00元；

7.農(nóng)林水支出105,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于2019年非洲豬瘟防控經(jīng)費支出；

8.住房保障支出27,794,302.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.98%。主要用于棚戶區(qū)改造支出22,291,100.00元；農(nóng)村危房改造支出1,898,600.00元,其他保障性安居工程支出3,200,000.00元,住房公積金支出404,602.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為89,589.68元，完成預(yù)算的179.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為59,125.68元，完成預(yù)算的295.63%；公務(wù)接待費支出決算為30,464.00元，完成預(yù)算的101.55%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于公務(wù)用車逐年老化，維修費用支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年支出決算數(shù)99,917.68元減少10,328.00元，下降10.34%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0元，比上年增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比上年增加493.00元，增長0.84%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年減少10,821.00元，下降26.21%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車的管理。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出59,125.68元，占66%；公務(wù)接待費支出30,464.00元，占34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出59,125.68元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出59,125.68元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、開展下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出30,464.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出30,464.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次，接待人次615人。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等工作開展中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,323,717.71元，與上年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出188,412.32元對比,增加1,135,305.39元,支出增加的主要原因是:2019年增加了我單位30名城市協(xié)管員的工資及五險支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于支出辦公費41,187.47元、印刷費680.00元、水費2,812.20元、電費16,165.41元、郵電費8,042.73元、差旅費17,704.10元、會議費3,391.00元、公務(wù)接待費17,986.00元、委托業(yè)務(wù)費887,685.92元、工會經(jīng)費67,029.58元、公務(wù)用車運行維護(hù)費24,823.3元、其他交通費用229,850.00元、其他商品和服務(wù)支出6,360.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額491,036,500.00元，其中，流動資產(chǎn)95,808,800.00元，固定資產(chǎn)1,116,400.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程394,111,300.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,515,500.00元，其中固定資產(chǎn)減少1,781,000.00元，減少的原因是2019年按政府會計制度提取固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊增加，凈值減少；沒有處置房屋建筑物、車輛、報廢報損資產(chǎn)。

                                     國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)=對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)。2.固定資產(chǎn)=房屋建筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4,489,500.00元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出1,947,900.00元;政府采購服務(wù)支出2,541,600.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

                      牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

                      2020年10月28日

監(jiān)督索引號53232300733301111