目   錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)(表)

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場(chǎng)管理制度；

2、承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作；

3、依法受理各類發(fā)包申請(qǐng)或委托；

4、負(fù)責(zé)建立公共資源交易信息平臺(tái)，收集、存儲(chǔ)和發(fā)布公共資源交易信息；

5、負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7、負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)欤M織對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核；

8、負(fù)責(zé)制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10、負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場(chǎng)所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，代收代退相關(guān)交易保證金；

11、負(fù)責(zé)辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12、完成縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.健全運(yùn)行機(jī)制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺(tái)運(yùn)行管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時(shí)限。推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報(bào)名，推行開標(biāo)多點(diǎn)解密，開標(biāo)時(shí)限在原來(lái)的基礎(chǔ)上壓縮了67%。強(qiáng)化交易服務(wù)，按照法定程序和時(shí)限要求安排交易時(shí)間和場(chǎng)地，依法及時(shí)準(zhǔn)確公開交易信息。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)區(qū)域管理，認(rèn)真落實(shí)專家抽取、平臺(tái)CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗(yàn)管理及通訊管控措施。加強(qiáng)對(duì)交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。嚴(yán)格執(zhí)行交易保證金代收代退管理辦法，保證金收退電子化于今年8月上線運(yùn)行，目前已成功收退18個(gè)項(xiàng)目，長(zhǎng)期滯留的交易保證金已全部清退完畢。二是全面推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)全省遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。全縣推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)以來(lái)，工程和政府采購(gòu)項(xiàng)目電子化率達(dá)100%，凡是具備條件的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實(shí)現(xiàn)與州本級(jí)或州內(nèi)縣市遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問(wèn)題，進(jìn)一步增強(qiáng)了評(píng)標(biāo)的公正性。三是加強(qiáng)交易平臺(tái)整合共享。加強(qiáng)公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行管理，全面實(shí)現(xiàn)電子化受理、電子化開標(biāo)、電子化專家抽取、電子化遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、電子化在線監(jiān)管。通過(guò)推行電子化交易，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化交易、背對(duì)背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進(jìn)公平交易，進(jìn)一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標(biāo)串標(biāo)、節(jié)支增收財(cái)政資金、推動(dòng)項(xiàng)目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。1—12月，全縣共組織交易項(xiàng)目145項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額6.09億元，節(jié)約及增加收益金3225.84萬(wàn)元。其中：縣級(jí)公共資源交易中心共組織交易項(xiàng)目130項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額5.97億元，節(jié)約及增加收益金3222.95萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心共組織交易項(xiàng)目15項(xiàng)（工程建設(shè)項(xiàng)目），實(shí)現(xiàn)交易額1189.91萬(wàn)元，節(jié)約資金2.89萬(wàn)元。

2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到共和鎮(zhèn)余新村委會(huì)開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理及脫貧攻堅(jiān)工作。

3.提高政治站位，推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)列入重點(diǎn)工作進(jìn)行周密部署、狠抓落實(shí)，做到逢會(huì)必講，切實(shí)提高干部職工的思想認(rèn)識(shí)和參與意識(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，事業(yè)單位，部門編制人數(shù)為7人，實(shí)有人數(shù)7人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公共資源交易中心2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：事業(yè)編制7人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員7人（其中事業(yè)管理人員6人，事業(yè)工人1人），無(wú)離退休人員。年末財(cái)政供養(yǎng)人員7人。無(wú)車輛編制，無(wú)車輛。

                        第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣公共資源交易中心2019年度收入合計(jì)1019242.99元。其中：財(cái)政撥款收入1019242.99元，占總收入的100%；與上年954598.37元對(duì)比增加了64644.29元，增加6.8%。增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個(gè)月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個(gè)月及工資正常晉升。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公共資源交易中心2019年度支出合計(jì)1030040.48元。其中：基本支出919242.99元，占總支出的89.2％；項(xiàng)目支出110797.49元，占總支出的10.8％；與上年952831.15對(duì)比增加77209.33元，增加8.1%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個(gè)月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個(gè)月及工資正常晉升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣共資源交易中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出919242.99元。與上年796451.7元對(duì)比增加122791.29元,增長(zhǎng)15.4%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)及人員增資。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.4％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣公共資源交易中心完成特定的事業(yè)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出110797.49元。與上年138232.78元對(duì)比減少27435.3元,減少19.8%。 主要原因是2019年節(jié)約成本，減少項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1014145.03元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年868726.6元對(duì)比增加少145418.43元,增加16.4%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個(gè)月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個(gè)月及工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出795512.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.5%。主要用于在職人員的工資，單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88483.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.7%。主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出68133.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.7%。主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出62016.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.1%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000元，支出決算為2978元，完成預(yù)算的99.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2978元，完成預(yù)算的99.3%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年1776元增加1202元，增長(zhǎng)67.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018增加1202元，增長(zhǎng)67.7%。增加的主要原因是2019年推行遠(yuǎn)處異地評(píng)標(biāo)，交流學(xué)習(xí)增加，公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2978元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2978元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2978元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公共資源交易中心2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33170.72元，與上年18146.67元對(duì)比增加15024.05元,增長(zhǎng)82.8%，主要原因是2019年人均增加了1000元經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等保運(yùn)轉(zhuǎn)的正常開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額265723.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7901.05元，固定資產(chǎn)257822.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年608585.4元相比，本年資產(chǎn)總額減少342861.62元，其中固定資產(chǎn)減少328712.27元。減少的主要原因是2019年進(jìn)行了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                             填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                  2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額12200元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12200元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

                                                         牟定縣公共資源交易中心

                                                               2020年10月27日