目   錄

第一部分  牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評(表)

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

                              第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）部門主要職責

1.負責貫徹落實上級有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)，負責制定縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問題。負責全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導。負責領(lǐng)導和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負責對縣級各部門服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進行監(jiān)督和指導。

2.負責統(tǒng)籌推進全縣行政審批制度改革工作，組織縣級各部門承接、下放、取消行政許可事項。

3.負責從縣級部門劃入的行政審批事項（以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準）辦理所需的受理、審查、決定、送達等基本程序環(huán)節(jié)，并對行政審批行為及后果承擔相關(guān)責任。組織劃入的行政審批事項涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證、社會聽證、檢驗檢測、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過招投標拍賣、需要有關(guān)部門聯(lián)合會審、聯(lián)合驗收等工作。

4.指導部門集中辦理進駐的行政審批事項和公共服務(wù)事項等，對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進行管理和監(jiān)督。

5.負責縣級政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理，制定各項制度、管理辦法，并組織實施。負責對進駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，組織對窗口及其工作人員進行管理和考核；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作。

6.負責為縣級重大投資項目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù)，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢，對投資項目辦理提供跟蹤服務(wù)。

7.負責對進駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，受部門委托或部門授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項。

8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè)，負責全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負責在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和管理，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

9.負責招標投標交易活動搭建交易服務(wù)平臺、提供服務(wù)并實施綜合現(xiàn)場監(jiān)督管理。

10.規(guī)范中介超市的運行管理，對中介超市選取的中介機構(gòu)服務(wù)情況進行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進駐中介超市中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔中介超市的日常監(jiān)督管理。

11.受理公民、法人或其他組織對政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報。

12.負責縣人民政府加強政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.夯實服務(wù)平臺，政務(wù)服務(wù)工作提質(zhì)增效。一是自身建設(shè)不斷加強。今年3月，牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局、牟定縣公共資源交易管理局、牟定縣行政審批局掛牌成立，單位正式職工由原來的6人增至39人，人員力量得到充實；制定、修訂完善政務(wù)服務(wù)管理制度43個、公共資源交易管理制度40項，出臺《牟定縣行政審批聯(lián)席會議制度》和《牟定縣行政審批與監(jiān)管協(xié)調(diào)聯(lián)動實施辦法》等14個行政審批管理制度，28個行政審批規(guī)范文書，印制了92部審批法律法規(guī)匯編讀本。二是抓實政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳和實體大廳建設(shè)工作。扎實開展政務(wù)服務(wù)事項基本目錄和實施清單梳理完善工作，規(guī)范健全政務(wù)服務(wù)事項，確保按期實現(xiàn)全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺與國家政務(wù)服務(wù)平臺聯(lián)通運行。縣政務(wù)服務(wù)實體大廳面積600.2㎡，服務(wù)窗口60個，進駐政務(wù)服務(wù)中心單位16家、可辦理事項159項（行政許可事項146項、公共服務(wù)事項13項）。1—12月，全縣各級政務(wù)（為民）服務(wù)中心累計受理政務(wù)服務(wù)事項21.77萬件，辦結(jié)21.77萬件，辦結(jié)率達100%；加快 “一部手機辦事通”推廣應(yīng)用，目前，注冊認證人數(shù)達12505人，認證率6.15%。三是強化網(wǎng)上中介超市管理，全面推行投資項目中介機構(gòu)網(wǎng)上公開競價選取。1—12月，項目投資審批中介超市公開選取服務(wù)中介項目88個，項目總成交額373.77萬元，節(jié)約資金105.00萬元，資金綜合節(jié)約率達21.90%，項目建設(shè)降本增效明顯。四是根據(jù)楚雄州2018年營商環(huán)境第三方評估反饋指出的問題，制定下發(fā)《牟定縣營商環(huán)境第三方評估發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案》，對標對表牽頭抓實問題整改，9個方面存在的問題已整改銷號6項。

2.規(guī)范審批流程，行政審批改革穩(wěn)步推進。一是深入推進相對集中行政許可權(quán)改革工作，17家行政主管部門122項行政許可事項劃轉(zhuǎn)縣行政審批局審批，制定122項事項審批“標準清單”和出臺了《牟定縣行政審批與監(jiān)管協(xié)調(diào)聯(lián)動實施辦法》等14個管理制度、28個行政審批規(guī)范文書，明確縣行政審批局與行政主管部門的責任，并針對122項劃轉(zhuǎn)事項設(shè)置了項目投資、社會事務(wù)、市場主體3個審批股室和行政審批服務(wù)中心，構(gòu)建了“審管分離”的行政審批工作局面，實現(xiàn)了“多頭審批”到“一家審批”的轉(zhuǎn)變。二是全面完成了黨政機構(gòu)改革后34縣級部門和七鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責清單調(diào)整工作，共保留實施的行政職權(quán)6785項，對應(yīng)的責任事項51727項，追責情形44289項。三是提升審批效率。強化“五個為”和“六個一”專項行動落實，進一步壓縮審批時限、精簡審批材料，實現(xiàn)企業(yè)從登記注冊到開辦3個工作日完成，不動產(chǎn)登記5個工作日完成，社會一般性建設(shè)項目實現(xiàn)由原來的185天壓縮為50天。95%的市場主體實現(xiàn)當場受理、當場登記，社會事務(wù)類審批時限壓縮為5天，項目審批時限平均提速50%以上，一般性審批事項提交材料減少1/3，政府投資建設(shè)項目審批提交材料減少為17項，審批材料總體減少了40%，材料精簡率達57%，審批效率總體提升60%以上。截至12月底，縣行政審批大廳集中辦結(jié)各類行政審批事項8719項，辦結(jié)率達99.76%；全縣市場主體總數(shù)達9654戶，新增市場主體1530戶，同比增長18.5%。縣審批服務(wù)中心共組織審批業(yè)務(wù)現(xiàn)場踏勘152件，其中醫(yī)療衛(wèi)生類100件，交通類6件，工程建設(shè)類28件，組織審批項目專家評審9場次，發(fā)出協(xié)辦通知152件，審批結(jié)果信息推送152件。

3.強化責任擔當，壓實脫貧攻堅政治責任。一是調(diào)整充實脫貧攻堅工作領(lǐng)導小組人員力量，根據(jù)縣委安排部署，增派2名駐村隊員到鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會、蟠貓鄉(xiāng)朵苴村委會駐村開展脫貧攻堅工作。二是充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到共和鎮(zhèn)余新村委會開展貧困對象動態(tài)管理及脫貧攻堅工作。1—12月，共走訪貧困戶180人次，開展就業(yè)技能培訓2期，幫助貧困人口實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)5人，用實際行動幫助貧困戶脫貧。全村種植烤煙550畝、玉米300畝、水稻1000畝，有效開展促農(nóng)增收工作。

4.提高政治站位，推進掃黑除惡專項斗爭。把掃黑除惡專項斗爭列入重點工作進行周密部署、狠抓落實，做到逢會必講，切實提高干部職工的思想認識和參與意識。1—12月，共開展掃黑除惡知識測試10期500余人（次）。利用每周“扶貧日”下村協(xié)助村委開展掃黑除惡專項斗爭工作。召開掃黑除惡群眾大會12場（次）、書寫和懸掛標語30余條、發(fā)放宣傳資料600多份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。內(nèi)設(shè)8個股室（辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標監(jiān)督管理股、項目投資審批股、社會事務(wù)審批股、市場主體事務(wù)審批股）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年末實有人員編制26人。其中行政編制10人，事業(yè)編制16人，年末實有在職人員39人，其中行政人員25人，機關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員12人。有離退休人員 2人，年末財政供養(yǎng)人員41人。聘用公益性崗位人員2人，幫辦人員5人。無車輛編制，無車輛。

     第二部分  2019年度部門決算表

                              （詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度收入合計5393004.72元，占總收入的100%。與上年1973648.12元對比增加了3419356.6元，增長173%，主要原因是2019年3月實施了政府機構(gòu)改革，新成立了牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局（簡稱“縣政務(wù)服務(wù)局”）是牟定縣人民政府工作部門，為正科級，加掛牟定縣行政審批局〈簡稱“縣行政審批局”〉、牟定縣公共資源交易管理局(簡稱“縣公共資源交易局”)牌子。人員編制由2018年的6人增加到26人，年末在職實有人數(shù)從6人，增加到39人。因職能增加，人員增加，所以收入決算較2018年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度支出合計5326644.85元。其中：基本支出4759954.72元，占總支出的89.4％；項目支出566690.13元，占總支出的10.6％；與上年1842643.62元相比增加3484001.23元，增長189%。主要原因是2019年3月實施了政府機構(gòu)改革，重新成立了牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局（簡稱“縣政務(wù)服務(wù)局”）是牟定縣人民政府工作部門，為正科級，加掛牟定縣行政審批局〈簡稱“縣行政審批局”〉、牟定縣公共資源交易管理局(簡稱“縣公共資源交易局”)牌子。人員編制由2018年的6人增加到26人，年末在職實有人數(shù)從6人，增加到39人。因職能增加，人員增加，所以收入決算較2018年增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4759954.72元。與上年920704.47元對比增加3839250.25元,增長417%，主要原因是日常公用經(jīng)費支出增長及人員增資。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.5％，辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.5％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出566690.13元。與上年796237.95元對比減少229547.85元,減少28.8%。主要原因2018年進行了行政審批大廳辦公樓改造和設(shè)備購置，2019年只做了保運轉(zhuǎn)項目支出，所以項目支出比2018年減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5199547.8元,占本年支出合計的100%。與上年1173205.67元對比增加4026342.13元,增長343%，主要原因是2019年3月實施了政府機構(gòu)改革，重新成立牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局，從各單位調(diào)入31人，退伍安置1人，新招考1人，職能增加，人員增加，導致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4142953.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.7%。主要用于在職人員的工資，單位日常運行公用經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出439362.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.4%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險、工傷保險繳費支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出327977.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.3%。主要用于職工醫(yī)療補助支出。

4.住房保障支出289254.0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3000元，支出決算為2134元，完成預(yù)算的71.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2134元，完成預(yù)算的71.1%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年2976元減少842元，減少28.3%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少842元，減少28.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，減少了支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出2134元，占28.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出2134元。其中：國內(nèi)接待費支出2134元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出165381.32元，與上年79959元對比增加85422.32元,增長107%，增加的主要原因2019年3月進行機構(gòu)改革，成立了牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局，增加了33人，日常辦公經(jīng)費增加，支出增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水費、電費等保運轉(zhuǎn)的正常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額698645.99元，其中，流動資產(chǎn)223947.21元，固定資產(chǎn)原值724820元，固定資產(chǎn)凈值474698.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82120.5元，其中固定資產(chǎn)原值增加270442元，增加的主要原因是機構(gòu)改革后從牟定縣市場監(jiān)督管理局、牟定縣應(yīng)急管理局、牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等8家部門無償調(diào)撥和新購。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

              填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

               2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額195395元，其中：政府采購貨物支出195395元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

    無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

                                牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局

                                2020年10月27日