監(jiān)督索引號(hào)53232300121601000

牟定縣委政法委2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分  縣委政法委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

牟定縣委政法委2018年度部門決算公開說明

第一部分 縣委政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央部署和省、州縣黨委工作要求，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；深入貫徹黨中央和省、州、縣黨委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安牟定、法治牟定建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全，確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析政治安全和社會(huì)穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件；加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策和實(shí)施工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊犯罪工作合力；組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時(shí)向縣委提出建議；掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法各單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作；監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革；指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會(huì)；完成州委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動(dòng)力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)服務(wù)，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”為手段，在化解社會(huì)矛盾、創(chuàng)新社會(huì)治理、夯實(shí)基層基礎(chǔ)等方面主動(dòng)作為，認(rèn)真開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，各項(xiàng)工作取得了新成效、新進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣委政法委2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七個(gè)辦公室（政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護(hù)路辦公室），屬財(cái)政全額撥款單位。到2018年末，政法委機(jī)關(guān)人員編制11人，實(shí)有在職職工15人，退休人員3人；實(shí)有車輛1輛（公務(wù)用車1輛)。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委政法委2018年度收入合計(jì)4528915.72元。其中：財(cái)政撥款收入4528915.72元，占總收入的100%；總收入比上年的3618449.93元增加910465.79元，增長20.1%。增加的主要原因是：本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2018年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎(jiǎng)增加財(cái)政撥款158750元。

二、支出決算情況說明

縣委政法委2018年度支出合計(jì)4528915.72元。其中：基本支出3394915.72元，占總支出的74.96％；項(xiàng)目支出1134000元，占總支出的25.04％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。總支出比上年的3026700元增加605195.89元,增長16.66%。其中：基本支出3394915.72元，比上年2479782.86元增支915131.86元，增長26.96%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2018年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加；項(xiàng)目支出1134000元，比上年1152113.03元減支118113.03元，減少1.6%，減少的主要原因2018年基本建設(shè)項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政法委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3394915.72元。比上年2479782.86元增支915131.86元，增長26.96%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2018年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2543478.35元，占基本支出的74.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出762077.37元，占基本支出的22.45%，資本性支出17000元，占基本支出的5.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障政法委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1134000元，比上年1152113.03元減支118113.03元，減少1.6%，減少的主要原因2017年開始建設(shè)的綜治中心建設(shè)項(xiàng)目2018年已經(jīng)完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣委政法委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4528915.72元，占總收入的100%；比上年的3618449.93元增加910465.79元，增長20.1%。增加的主要原因是：本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2018年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎(jiǎng)增加財(cái)政撥款158750元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3936118.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.91%。主要用于工作人員發(fā)放工資、公用經(jīng)費(fèi)及會(huì)議經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331090.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.31%。主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181707.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。主要用于：繳納行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.節(jié)能環(huán)保支出80000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣委政法委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為65496.09元。與上年支出83600元相比，減少了18103.91元，下降了27.64%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為48577.09元，占74.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16919.00元，占25.83%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。0

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48577.09元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維支出決算為48577.09元；與2017年52400元相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3822.91元，下降7.87%；主要用于工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16919.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16919.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40余批次（其中：外事接待0批次），接待人次360余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)工作督查或下級(jí)單位到單位辦事人員（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣委政法委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出779077.37元，與上年支出1784480.15對比下降1005402.78元,下降129%。減少原因，是單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，采取了增收節(jié)支措施，壓縮了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于維持縣委政法委正常運(yùn)行。

其中，辦公費(fèi)支出46615.79元，印刷費(fèi)14226.00元，手續(xù)費(fèi)430.00元，郵電費(fèi)4225.60元，差旅費(fèi)48840.00元，會(huì)議費(fèi)944.00元，公務(wù)接待費(fèi)16919.00元，勞務(wù)費(fèi)189061.81元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1950.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25348.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43517.09元，其他交通費(fèi)用370000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣委政法委資產(chǎn)總額988751.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44664.03元，固定資產(chǎn)976855元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29302.27元，其中固定資產(chǎn)增加33728元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額33728元，其中：政府采購貨物支出33728元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價(jià)。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障等支出。

【三公經(jīng)費(fèi)】

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300121601111