監(jiān)督索引號53232300656801000

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目 錄

第一部分 江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

參照政府批準的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責任;保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（一）職責調(diào)整

本次調(diào)整由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對照梳理，報縣權(quán)力清單辦、法制辦審核完善，經(jīng)縣人民政府審定后公布。權(quán)責清單動態(tài)調(diào)整后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及時將調(diào)整后的權(quán)責清單通過縣人民政府門戶網(wǎng)站、部門網(wǎng)站等相關(guān)渠道公布。權(quán)責清單具有剛性約束力,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各部門不得擅自變更權(quán)力,不得變相行使已取消的權(quán)力事項,切實做到“法定職責必須為、法無授權(quán)不可為”。要按照行使權(quán)力所要承擔的責任,落實責任主體,嚴格責任追究,防止權(quán)力行使中的越位、缺位、錯位行為,切實維護權(quán)責清單的嚴肅性、規(guī)范性和權(quán)威性。

（二）主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好可持續(xù)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的招商引資合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

2、制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政收入，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、2018年度重點工作任務介紹

（一）脫貧攻堅成效顯著。聚焦“兩不愁三保障”，按照“1+N”標準，采取綜合評定法，克期完成兩輪貧困對象動態(tài)管理工作，精準鎖定貧困對象430戶1420人。全面落實“六個精準”和“五個一批”要求，層層壓實“五包五定”、“五個一”責任。投入資金878.8萬元實施易地扶貧搬遷99戶338人，改造4類重點對象 C、D級危房226戶，非4類重點對象C、D級危房49戶，全鎮(zhèn)578戶低收入群眾圓了安居夢。累計爭取資金3642萬元，實施農(nóng)村道路、安全飲水、衛(wèi)生、文化等公共服務補短板項目76個。認真落實教育、健康和就業(yè)扶貧政策，232名建檔立卡貧困學生無因貧輟學情況；340戶貧困戶享受了健康扶貧30條幫扶政策，建檔立卡貧困人口100%參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和新農(nóng)保；728名貧困群眾參加了各級舉辦的勞動力轉(zhuǎn)移培訓，每戶貧困戶都有增收致富產(chǎn)業(yè)，并全部加入新型農(nóng)村經(jīng)濟合作組織。通過精準幫扶，全鎮(zhèn)有278戶1021名貧困人口達到脫貧退出標準，綜合貧困發(fā)生率可降至1.88%，脫貧摘帽目標有望如期實現(xiàn)。

（二）農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有序開展農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記，大力推行“優(yōu)糧、強煙、旺畜、興林、擴菜”舉措，加快發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼313萬元，充分調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。全年播種糧食作物2.4萬畝、糧經(jīng)作物2.35萬畝，糧食總產(chǎn)量達1.77萬噸，同比增長2.29%；全年出欄肉牛5172頭、羊1.35萬只、生豬4.46萬頭、禽類15.9萬羽，禽蛋產(chǎn)量231噸。規(guī)劃種植烤煙10200畝，率先平穩(wěn)完成133萬公斤煙葉收購任務，在煙葉收購價格下調(diào)5%的前提下，均價達30.02元。積極支持正興集團、盛耘農(nóng)業(yè)、圣谷食品等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，新建大棚650畝，種植大粒蠶豆2128畝、冬早蠶豆784畝、粉桿青菜360畝、荷蘭豆341畝；實施退耕還林1000畝，種植花椒852畝、核桃148畝，嫁接李子904.3畝，貧困群眾持續(xù)穩(wěn)定增收的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)初具雛形。加強營林護林工作，完成天然林撫育工程5000畝，年內(nèi)未發(fā)生森林火災。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善。搶抓全省“五網(wǎng)”建設(shè)和脫貧攻堅機遇，實施了一批事關(guān)江坡長遠發(fā)展的大項目、好項目。貫通江坡的昆楚大擴容改造和楚姚高速公路建設(shè)進展順利，楚雄至攀枝花天然氣管道建設(shè)項目江坡段啟動實施，滇中引水江坡段進場道路完成招投標；投資6209萬元的小土鍋箐小（一）型水庫啟動進場道路建設(shè)。總投資997萬元的龍排集鎮(zhèn)、平地河兩個中心村集中安置點搬遷入住。全面完成“9·17”“9·30”特別重大洪澇災害恢復建設(shè)工作，加固改造民房185戶、重建18戶，修復水毀農(nóng)田260.71畝、小壩塘24件、攔河壩3件、集鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸工程1件、溝渠62條、龍川河人行橋6座、河堤2件。在2018年的補短板項目中，共投入資金207.12萬元，實施人飲工程15件，解決了750戶3046名困難群眾飲水安全問題；投資2415.42萬元實施村間戶外道路建設(shè)項目34個，硬化村組道路及村間道路122公里，完成高平至龍排老虎洞村道路硬化工程，修通高家村委會小干壩村組公路，群眾出行更加方便。投資431.71萬元新建村文化室18個，并配套桌椅、音響等設(shè)施，10名以上黨員或200人以上自然村文化室全覆蓋。投資200萬元的高平、龍排2個村集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目已完工，投資98萬元的龍排中低產(chǎn)田改造。投資980萬元的江坡村地質(zhì)災害治理項目啟動實施，投資300萬元的江坡傳統(tǒng)村落及環(huán)保建設(shè)項目加快推進。投資40萬元的民族團結(jié)示范建設(shè)項目通過縣級驗收。

（四）工業(yè)經(jīng)濟趨穩(wěn)向好。認真落實中央和省州縣穩(wěn)增長、穩(wěn)工業(yè)措施。抓住有色金屬市場回暖契機，積極支持企業(yè)技改擴建，挖掘發(fā)展?jié)摿Α｜S龍山工業(yè)園區(qū)完成企業(yè)用地遷墳工作，入園企業(yè)可開工建設(shè)。興宏銅業(yè)尾礦庫技改擴建已全面完成，現(xiàn)已恢復生產(chǎn)。正興集團年產(chǎn)1000噸腐乳生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，彝鄉(xiāng)妹、秦阿哥等綠色食品企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，金馬商混、大尖峰風電場等規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運行平穩(wěn)。簽約招商引資項目3個，到位資金2.24億元，到位率100%；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2戶，新增市場主體76戶，第三產(chǎn)業(yè)增加值達1497.28萬元，增長8%。

（五）人居環(huán)境大幅提升。深入開展“七改三清”專項行動，落實“三員”隊伍，選聘村級土地規(guī)劃專管員13名、自然村土地規(guī)劃信息員110名、生態(tài)護林員9名，建立健全城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作機制。認真執(zhí)行“一戶一宅”規(guī)定，依法審批建設(shè)用地114宗27.58畝。啟動河長制改革，落實鎮(zhèn)村河長23名，河道巡察員13名。爭取資金243萬元新建公廁15個，村委會公廁覆蓋率達100%。投資59.7萬元在江坡集鎮(zhèn)及龍元新村安裝街燈55盞，集鎮(zhèn)發(fā)展活力日益顯現(xiàn)。采購壓縮式垃圾清運車2輛、小型裝載機1臺、垃圾壓縮設(shè)備1套、自然村可移動垃圾桶1425只，啟動江坡鎮(zhèn)生活污水處理廠規(guī)劃設(shè)計。136個自然村制定完善了村規(guī)民約，明確農(nóng)村垃圾清運收費及治理事項，確定每月1日和20日為環(huán)境衛(wèi)生清潔日，積極開展愛國衛(wèi)生運動，清潔水源、清潔田園、清潔家園活動取得實效。

（六）民生福祉得到改善。認真落實“貸免扶補”就業(yè)政策，培訓農(nóng)村勞動力10171人，轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)富余勞動力9380人。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率達98.6%，新農(nóng)保續(xù)保率達94.22%，辦理喪葬補助165人9900元。減免補償4.57萬人次住院群眾醫(yī)療費141.4萬元。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化，鄉(xiāng)村衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)分級管理得到加強，中醫(yī)藥事業(yè)加快發(fā)展，13個村衛(wèi)生室均達到國家驗收標準。落實全面二孩政策，人口出生質(zhì)量穩(wěn)步提高，人口自然增長率為1.26‰。教育事業(yè)加快發(fā)展，學前一年幼兒毛入學率達100%，義務教育均衡發(fā)展通過國家級考核評估，高平中學教學質(zhì)量考核位居全縣同類學校第1名。市場監(jiān)管體制改革不斷深化，人民群眾飲食用藥安全水平明顯提高。民族團結(jié)和文化事業(yè)加快發(fā)展，新建農(nóng)村文化書屋3個，培育民族文化傳承人7人，組建左腳舞民族文化表演隊13支。農(nóng)村4G網(wǎng)絡加快發(fā)展，“小廣場·大喇叭”宣傳作用持續(xù)增強，廣播電視覆蓋率均達99.5%以上。深入踐行社會主義核心價值觀，高平、民樂等5個衛(wèi)生村創(chuàng)建通過縣級評審，文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建通過州級復核。救災救濟扎實有效，完成新一輪城鄉(xiāng)低保動態(tài)調(diào)整，累計發(fā)放低保金558.18萬元、優(yōu)撫資金143.1萬元、臨時救濟16.63萬元、救濟糧30噸，動員換發(fā)殘疾證115本，發(fā)放殘疾人護理及生活補貼24.96萬元。圓滿完成縣下達的征兵工作任務，民兵、預備役和國防動員工作得到加強。郵政、電信、電力等行業(yè)加快發(fā)展。

（七）和諧穩(wěn)定持續(xù)鞏固。強化社會治安綜合治理，平安建設(shè)深入推進，“一村一警一助理”警務機制得到省州好評。立體化社會治安防控體系不斷完善，圓滿完成十九大安保維穩(wěn)任務，深入開展社會矛盾糾紛大排查、大調(diào)處活動，全年接待群眾來信來訪42件，辦結(jié)38件，辦結(jié)率達90.46%；排查矛盾糾紛198件，調(diào)處成功186件，調(diào)處成功率94%。“七五”普法深入實施，干部學法、在線考法全覆蓋，法律顧問制度有效落實，嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法氛圍更加濃厚。禁毒、防艾和反邪教工作扎實開展。強化安全隱患排查整治力度，年內(nèi)未發(fā)生重特大安全事故，人民群眾安全感滿意度得到提升。深入推進污染治理，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進一步提升。加強應急值守和風險防控，切實提高各類突發(fā)事件的應急處置水平。支持群團組織依章程開展活動，完成鎮(zhèn)婦聯(lián)、工會、殘聯(lián)、供銷社換屆工作。

（八）自身建設(shè)不斷加強。2018年，我們始終把建設(shè)人民滿意政府作為努力方向，切實轉(zhuǎn)變政府職能，提升政府執(zhí)行力，全面興起學習貫徹黨的十九大精神熱潮，“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，從嚴落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”和監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，“六個嚴禁”專項整治深入開展，正風肅紀持續(xù)加強，黨內(nèi)政治生活和政治生態(tài)更加清朗。牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴公務用車及后勤接待管理，壓縮“三公”經(jīng)費支出。持續(xù)改進文風、會風，健全督查問效機制，強化行政效能監(jiān)督，營造了風清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位5個，事業(yè)單位9個。分別是：黨委、人大、政府、團委、婦聯(lián)、文化站、計生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財政所、畜牧獸醫(yī)站、科委14個機構(gòu)，與上年相比無增減。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

江坡鎮(zhèn)編制數(shù)為82人，行政編制數(shù)38人，事業(yè)編制數(shù)44人。 2018年，全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員150人（其中行政單位101人、事業(yè)單位49人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計2413.49萬元。其中：財政撥款收入2413.49萬元，占總收入的100%。上年實際完成收入3065.45萬元，減少651.96萬元，下降24.33%。下降的主要原因：2017年脫貧攻堅項目貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，扶貧項目、扶貧資金下達的多，2018年脫貧攻堅通過國家級驗收以后，項目安排的比2017年少，資金相對的減少。

二、支出決算情況說明

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計3392.45萬元。其中：基本支出1558.08萬元，占總支出的45.93％；項目支出1834.37萬元，占總支出的54.07％。比2017年總支出2566.53元增加825.92萬元，增加32.18％。支出增加重要原因是2017年部分扶貧項目在2018年報賬，支出增加。其次正常增資和獎勵性績效增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1558.08萬元。與上年基本支出1143.04萬元對比,增幅36.31%，主要原因2018年度人員工資增幅較大，村委會三職干部干部增資等支出。工資福利支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1269.02萬元，占基本支出的81.45％；商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出111.52萬元，占基本支出的7.16％；對個人和家庭的補助包括退休費、住房公積金等支出177.55萬元，占基本支出的11.40%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障政府機構(gòu)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的項目工作發(fā)展目標，專項用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生工作等的經(jīng)費支1834.37萬元，與2017年1423.49萬元對比減少了410.88萬元，減少的主要原因為脫貧攻堅驗收以后，項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出2359.34萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出967.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.01%。主要用于政府機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓、基層政權(quán)建設(shè)等支出。

2.科學技術(shù)支出22.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員支出。

3.文化體育與傳媒支出40.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員支出。

4.社會保障和就業(yè)支出497.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.11%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出147.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、計生服務所及計生辦人員支出。

6.農(nóng)林水支出481.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.40%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村委會人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出161.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金。

8.住房保障33.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.44%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

江坡鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，其中2017年“三公”經(jīng)費支出0.99萬元，與上年持平，沒有增減。完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.62萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.37萬元，完成預算的100%。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2017年同比基本持平，沒有減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元，占100%；公務接待費支出0.37萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年無單位及個人因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元。

3.公務接待費支出0.37萬元。其中：外賓接待無。其他國內(nèi)公務接待支出0.37萬元。主要用于政府機關(guān)發(fā)生的接待支出。江坡鎮(zhèn)2018年累計共接待183人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

江坡鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出75.20萬元，與上年對比增加了24.49萬元。主要原因為新建昆大高速和滇中飲水工程從我鎮(zhèn)境內(nèi)通過，征地協(xié)調(diào)工作經(jīng)費支出增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7218.55萬元，其中，流動資產(chǎn)6434.84萬元，固定資產(chǎn)783.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少211.70萬元，其中流動資產(chǎn)減少211.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額47.67萬元，其中：政府采購貨物支出47.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四）部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預 算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務取得的收 44 入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè) 單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入、捐贈收入、協(xié)會等民間非營利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支 差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以 后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理 的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退 休經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位 47 開支的離退休經(jīng)費。 離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例 為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（十九）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（二十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：江坡鎮(zhèn)2018年決算公開報表

江坡鎮(zhèn)人民政府

2019年8月27日

監(jiān)督索引號53232300656801111