監(jiān)督索引號(hào)53232300272301000
目錄
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署；統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)改進(jìn)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè)，不斷完善新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展，更好引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州縣黨委工作安排部署，突出以產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、社會(huì)治理、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重大主題宣傳為重點(diǎn)，堅(jiān)持“融媒宣傳周”制度，大力踐行走基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、改文風(fēng)，深入挖掘報(bào)道全縣各行業(yè)領(lǐng)域中的特色亮點(diǎn)、成功經(jīng)驗(yàn)、典型做法，多形式強(qiáng)化主題宣傳和輿論引導(dǎo)，弘揚(yáng)真善美，傳遞正能量，提振全縣人民干事創(chuàng)業(yè)精氣神。積極做好“遇見楚雄——相約中國(guó)左腳舞之鄉(xiāng)2022中國(guó)·牟定‘三月會(huì)’左腳舞云上文化節(jié)”媒體宣傳服務(wù)保障，圓滿完成相關(guān)活動(dòng)直播、錄播、展播工作。制作推送反映全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展短視頻219個(gè)，完成直播活動(dòng)4場(chǎng)次，高質(zhì)量完成了《相約中國(guó)左腳舞之鄉(xiāng)》《深入貫徹“三個(gè)工作法” 推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展 “滇中牟定”這樣干》《牟定這十年》《滬滇協(xié)作 互利共贏 攜手造就發(fā)展新機(jī)遇》《砥礪奮進(jìn)新征程 喜迎黨的二十大》等專題片的拍攝制作及推送，社會(huì)反響較好。突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大新聞宣傳主題，先后在電視、新媒體平臺(tái)開設(shè)了《奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代》《領(lǐng)航中國(guó)》《學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告最打動(dòng)我的一句話》等專題專欄，多形式將黨的二十大精神傳入千家萬(wàn)戶，積極為全縣上下迅速興起學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神熱潮營(yíng)造良好輿論氛圍。2022年共制作播出電視新聞128組911條；廣播新聞116組1072條；“牟定發(fā)布”制作發(fā)布信息1138條；“七彩云端·滇中牟定”發(fā)布轉(zhuǎn)載信息22625條，“牟定融媒”傳播力、影響力顯著增強(qiáng)。年度內(nèi)733條稿件被省級(jí)以上媒體采用刊發(fā)，其中：“楚雄發(fā)布”用稿量54條，位居全州第一位次，外宣工作成效顯著，媒體融合深入推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、新聞采集室 、總編室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股、電影事業(yè)股、所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣融媒體中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：牟定縣融媒體中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣融媒體中心2022年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣融媒體中心2022年度收入合計(jì)4,826,874.48元。其中：財(cái)政撥款收入4,820,204.40元，占總收入的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,670.08元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計(jì)減少417,059.25元，下降7.95%。其中：財(cái)政撥款收入減少422,229.33元，下降8.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加5,170.08元，增長(zhǎng)344.67%；財(cái)政撥款收入下降的主要原因是上年內(nèi)實(shí)施了1,100,000元的融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目；其他收入增長(zhǎng)的主要原因是縣委組織部補(bǔ)助了10,000元的黨建工作宣傳經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
牟定縣融媒體中心2022年度支出合計(jì)4,833,514.49元。其中：基本支出4,188,916.15元，占總支出的86.66%；項(xiàng)目支出644,598.34元，占總支出的13.34%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少516,390.35元，下降9.65%。其中：基本支出增加523,218.31元，增長(zhǎng)14.27%；項(xiàng)目支出減少1,039,608.66元，下降61.73%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。基本支出較上年增加的主要原因是單位工作人員工資正常晉升。項(xiàng)目支出較上年下降的主要原因是上年度實(shí)施了1,100,000元的縣級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣融媒體中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,188,916.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,033,022.63元，占基本支出的96.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)155,893.52元，占基本支出的3.72％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣融媒體中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出644,598.34元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于孔撬山廣播電視發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)支出197,297.63元；用于全縣轄區(qū)內(nèi)的廣播電視機(jī)頂盒維護(hù)、新媒體平臺(tái)維護(hù)、采編播設(shè)備維修更新等支出447,300.71元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,829,227.98元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年相比減少470,676.86元，下降8.88%，主要原因是上年度實(shí)施了1,100,000元的縣級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,693,475.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.48%。主要用于保障縣融媒體中心工資支出及融媒體事業(yè)融合發(fā)展。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出557,665.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.55%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出316,394.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出261,693元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000元，占總支出決算的66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,000元，占總支出決算的33.33%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是與州級(jí)媒體開展業(yè)務(wù)交流，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加275.96元，增長(zhǎng)0.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加275.96元，增長(zhǎng)2.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年加強(qiáng)與楚雄日?qǐng)?bào)社的交流融合，公務(wù)接待略有增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障應(yīng)急新聞宣傳采訪所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州級(jí)媒體記者發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣融媒體中心為事業(yè)單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長(zhǎng)0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額5,400,066.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,484.63元，固定資產(chǎn)5,323,981.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)69,600元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加834,301.62元，其中固定資產(chǎn)增加834,301.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣融媒體中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300272301111
