監(jiān)督索引號53232300236000801000
目錄
第一部分 牟定縣民族中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣民族中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．認真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅持立德樹人任務、提升教育質量，辦好人民滿意的牟定教育。
2．負責牟定縣民族中學教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學校長遠的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3．負責牟定縣民族中學教育經費的統(tǒng)籌管理；制定學校教育經費管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責學校教育事業(yè)經費統(tǒng)計分析。
（二）2022年度重點工作任務概述
學校全面貫徹黨的教育方針，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，堅持德育為首，安全為先，質量為本，努力改善辦學條件，以學生的發(fā)展為中心，以團隊活動為載體，充分應用幽美的環(huán)境和勤工儉學潛移默化的育人功效，一切從實際入手，求真務實，從小事著眼，科學管理。目前，學校已形成了“團結、文明、勤奮、創(chuàng)新”的校風，“教書育人、為人師表”的教風，“礪志勤學、銳意進取”的學風。學校先后榮獲“云南省現(xiàn)代教育技術實驗學校”、“楚雄州綠色學校”、“楚雄州文明學校”、“楚雄州勤工儉學生產實踐示范學校”、“楚雄州先進單位”、“楚雄州先進集體”、“牟定縣文明單位”、“牟定縣留守兒童示范家長學校”等命名和表彰。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣民族中學共設置5個內設機構，包括：黨支部、學校辦公室、教學服務中心、德育服務中心、后勤服務中心，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣民族中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣民族中學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣民族中學2022年末實有人員編制122人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制122人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員121人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣民族中學2022年度收入合計27,110,148.20元。其中：財政撥款收入27,110,148.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1,453,757.45元，增長5.67%。其中：財政撥款收入增加1,453,757.45元，增長5.67%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是增加了學生營養(yǎng)餐補助款及對義務教育學校改造項目資金。
二、支出決算情況說明
牟定縣民族中學2022年度支出合計27,599,508.53元。其中：基本支出22,438,548.97元，占總支出的81.30%；項目支出5,160,959.56元，占總支出的18.70%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,940,973.23元，增長7.56%。其中：基本支出減少387,485.78元，下降1.70%；項目支出增加2,328,459.01元，增長82.21%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。2022年度支出合計比上年增加1,940,973.23元，主要原因是本年度學生營養(yǎng)餐經費支出增加571,369.23元；義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升增加1,369,604.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣民族中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出22,438,548.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出22,123,697.78元，占基本支出的98.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費314,851.19元，占基本支出的1.40％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣民族中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,160,959.56元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：
1.學生營養(yǎng)餐補助支付1,732,991.48元；
2.貧困家庭困難學生補助支出970,383.00元；
3.中央補助的公用經費支出辦公費、印刷費等共計1,667,981.08元；
4.辦公設備和專用設備購置支出789,604.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣民族中學2022年度一般公共預算財政撥款支出27,599,508.53元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1451612.90元，增長5.55%，主要原因是增加了義務教育學校改造項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出21,894,068.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.33%。主要用于職工工資、學生困難家庭補助及學生營養(yǎng)餐補助。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,539,596.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.20%。主要用于教職工醫(yī)療保險繳費和離退休費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,686,391.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出1,479,452元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.36%。主要用于教職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣民族中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。主要原因是與上年持平。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣民族中學2022年機關運行經費支出0元，與上年相比增加0元，增長0%，主要原因是牟定縣民族中學屬于事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣民族中學部門資產總額82,897,672.94元，其中，流動資產2,843,462.23元，固定資產73,701,034.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產6,353,176.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,575,761.95元，其中固定資產減少1,350,517.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
三公經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號53232300236000801111
