監(jiān)督索引號53232300656301000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨委(或黨員大會)的決議。

2.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3.加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級鎮(zhèn)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。

4.密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

5.做好社會治安綜合治理及計劃生育、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。對本鎮(zhèn)重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時處置，并立即向上級黨委報告情況。

6.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

8.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

9.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

10.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

11.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

12.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

13.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

14.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

15.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

16.承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.穩(wěn)字當(dāng)頭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢突圍。我們緊密團(tuán)結(jié)和依靠全鎮(zhèn)人民扎實做好“六穩(wěn)”工作，積極落實“六保”任務(wù)，經(jīng)濟(jì)社會基本盤穩(wěn)定向好，扎實邁出社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程第一步。全年完成一般公共預(yù)算收入11480萬元；完成一般公共預(yù)算支出10906萬元；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資9.05億元；爭取上級補(bǔ)助資金100萬元；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入43366元，增長12%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入14300元，增長11%，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。爭取實施各類政策性建設(shè)項目37個，實現(xiàn)到位資金6000多萬元。以資源換資產(chǎn)、用產(chǎn)業(yè)引項目招商模式，成功引進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖、高端花卉和蘆筍種植等產(chǎn)業(yè)項目8個，協(xié)議總投資達(dá)3.52億元。認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，兌現(xiàn)16項惠農(nóng)資金998.2萬元，爭取產(chǎn)業(yè)扶貧資金997萬元。推動糧食播種面積12萬畝，穩(wěn)定糧食總產(chǎn)量3.20萬噸。高標(biāo)準(zhǔn)種植烤煙1.28萬畝，完成185萬公斤煙葉收購任務(wù)，以32元的均價趕超楚雄市子午鎮(zhèn)“大比拼”目標(biāo)。穩(wěn)定生豬出欄13.6萬頭。新增種植蘆筍400畝、花卉300畝，實現(xiàn)全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)果蔬示范樣板3250畝，花卉種植3500畝。新培育專業(yè)合作社3家、私營企業(yè)255戶、個體工商戶1226戶。積極落實金融服務(wù)、政務(wù)提速、勞務(wù)支持、科技引領(lǐng)等對沖疫情激勵政策，發(fā)放扶貧和各類創(chuàng)業(yè)扶持貸款34戶440萬元，全力支持個體工商戶、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、化危為機(jī)。大力推動“消費促發(fā)展”活動，引導(dǎo)企業(yè)線上銷售、直播帶貨，組織全鎮(zhèn)工會會員積極參與中秋節(jié)消費扶貧活動，交易額達(dá)3萬余元。

2.全民共創(chuàng)，城鄉(xiāng)面貌綻放新顏。作為中心城鎮(zhèn)，我們始終堅持在縣城的建設(shè)和發(fā)展中凸顯擔(dān)當(dāng)，主動作為，助推發(fā)展。完成龍池公園、縣城停車場、龍池北路延長線、興和路、南屏街、新南路以北等縣城建設(shè)用地征收394畝，租賃漁觀一體項目用地600畝、元雙公路東側(cè)排污溝建設(shè)用地120畝。自愛國衛(wèi)生“7+1+1”專項行動開展以來，全鎮(zhèn)上下凝心聚力、群策群力，投入了大量的財力、人力和物力，無微不至的給城市“洗臉”，為農(nóng)村“洗腳”。時至今日，縣城區(qū)域、城郊結(jié)合部、村村寨寨都發(fā)生了翻天覆地的變化，人居環(huán)境和衛(wèi)生條件得到了巨大改善，我們的工作業(yè)績得到了國家和省州縣幾輪督查檢查的高度肯定，受到了老百姓的一致好評。按照“一村一主題、因地制宜、一村一景”要求，成功打造了一批以大刺棚、南門外、東門外、發(fā)科屯為代表的“城中村示范點”，打造“美麗村莊”示范點48個。金馬、散花一體化垃圾處理項目建成運行，城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%。爭取資金3000多萬元，實施5個社區(qū)城中村改造項目和城郊結(jié)合部15個自然村污水收集處理項目，解決了環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”突出問題，群眾生活環(huán)境從“一處美”邁向了“處處美”，從“一時美”邁向了“時時美”。

3.嚴(yán)守底線，生態(tài)文明持續(xù)向好。環(huán)境就是民生，青山就是美麗，藍(lán)天就是幸福。群眾對美好生活的向往已由溫飽轉(zhuǎn)向了環(huán)保，已從謀求生存變成了追求生態(tài)。統(tǒng)籌推進(jìn)山、水、林、田、湖、草、沙系統(tǒng)治理。認(rèn)真落實環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”，積極配合主管部門集中開展“散亂污”企業(yè)專項整治，嚴(yán)格管控秸稈違規(guī)露天焚燒，逐步解決各類環(huán)境風(fēng)險隱患。加快轉(zhuǎn)變施肥用藥方式，推進(jìn)化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害、除草劑減量除殘，全面遏制農(nóng)業(yè)面源污染。不斷提升環(huán)保設(shè)施功能，提高垃圾前端收集、終端處置能力，將城鄉(xiāng)生活垃圾實行無害化、減量化、資源化處理。全面啟動“林長制”工作，強(qiáng)化自然保護(hù)區(qū)、濕地、天然林和生物多樣性保護(hù)，開展森林資源管護(hù)專項行動6次，依法處置盜伐林木、燒櫟炭、剝樹皮等違法行為6起，配合查辦森林違法案件12件，核實森林督查和專項行動疑似影像圖斑90個，完成森林督查問題整改10項，造林綠化600畝，持續(xù)鞏固退耕還林6600畝，封山育林15.5萬畝，森林覆蓋率達(dá)64.3%。嚴(yán)格落實“河（湖）長”制，健全完善“一河一檔”“一庫一冊”管理機(jī)制，投資67萬元實施中屯水庫一級水源地保護(hù)區(qū)畜禽污水收集項目，集中式飲用水水源地保護(hù)力度持續(xù)加大。

4.靶向攻堅，鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)鞏固拓展脫貧成效，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，突出產(chǎn)業(yè)帶動，強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)測，不斷完善工作機(jī)制，有效防止返貧和增貧，落實“三類監(jiān)測對象”公益性崗位25人，發(fā)放精準(zhǔn)防貧救助基金11戶254173元。爭取資金736.5萬元，實施慶豐、周山、牟尼、代沖4個村委會高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目7930畝，保護(hù)性耕作6.2萬畝，農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率達(dá)100%。扶持鞏固專業(yè)合作社66家，家庭農(nóng)場168家，舉辦農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)班4期72場次，培育各類種植大戶500余戶、新型職業(yè)農(nóng)民800余人、科技骨干600余人。適度規(guī)模化種植烤煙、蔬菜、經(jīng)濟(jì)林果、花卉、食用菌、中草藥材等2.73萬畝。健全完善土地承包經(jīng)營管理制度，以村（社區(qū)）為單位對所有土地劃清屬性、厘清主體，科學(xué)制定承包價格和承包年限，逐步發(fā)展壯大鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)積累。探索種養(yǎng)結(jié)合、生物發(fā)酵等低成本運作模式，切實提高畜禽糞污和秸稈資源化利用率。扎實推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，建成標(biāo)準(zhǔn)化公廁10座，改造農(nóng)村旱廁5390個。投資21萬元，精細(xì)化養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路14公里，創(chuàng)建示范路2條9.8公里。投資364.6萬元，實施水利工程17件、提升改造飲水工程3件，全面實現(xiàn)集中供水率100%，自來水入戶率100%，飲水安全達(dá)標(biāo)率100%。

5.擔(dān)當(dāng)務(wù)實，風(fēng)險防控有力有效。嚴(yán)格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控。先后組織2批135名民兵支援邊境疫情防控，有序推進(jìn)核酸檢測和疫苗接種，全鎮(zhèn)累計接種第一劑72160人、第二劑71089人、第三劑26809人，3—11歲接種第一劑7810人，第二劑6150人。堅決守牢安全生產(chǎn)防線，緊盯危化品、非煤礦山、道路交通、消防安全、食品安全和地質(zhì)災(zāi)害等重點領(lǐng)域，認(rèn)真開展自然災(zāi)害風(fēng)險普查，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年行動，確保問題見底、整治徹底。完善應(yīng)急救援體系，常態(tài)化開展應(yīng)急演練，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。堅持“預(yù)防為主、積極消滅”的工作方針，森林草原防滅火工作創(chuàng)下歷史最好水平。開展道路交通安全宣傳教育35場次，查處各類交通違法行為2199起，查處率同比上升87.1%，消除鄉(xiāng)村道路安全隱患27處。常態(tài)化開展掃黑除惡，深入推進(jìn)“平安創(chuàng)建”工程，全鎮(zhèn)治安案件和刑事案件發(fā)案率減少14.1%，破案率提高2.1%，人民群眾安全感滿意度不斷攀升。

6.傾情為民，幸福質(zhì)感溫暖厚重。完成新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險擴(kuò)面參保448人，續(xù)保繳費25701人，續(xù)保率達(dá)95.62%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保59696人，參保率達(dá)91.48%。實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)3064人。企業(yè)退休人員管理服務(wù)工作不斷加強(qiáng)。發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)糧4萬公斤、棉被衣服1400床（套），發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫資金、特困供養(yǎng)、高齡補(bǔ)貼、臨時救助、殘疾人補(bǔ)貼等各類民政惠民資金1059.02萬元，惠民殯葬全面實施，發(fā)放惠民補(bǔ)助74.45萬元，兌付殯葬改革配套補(bǔ)助資金46萬元。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，管轄的6所中小學(xué)校全部通過義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化評估。不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，著力提高醫(yī)療服務(wù)保障水平，全民健身活動廣泛開展。組織各類文藝匯演253場次，培養(yǎng)文藝骨干90人，公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富多彩。下大力氣解決群眾的煩心事、揪心事，高度重視信訪維穩(wěn)工作，健全完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解“三調(diào)對接”機(jī)制，妥善處置一批信訪積案和歷史遺留問題，全年共排查矛盾糾紛639起，調(diào)處成功635起，接待群眾來信來訪289件，辦結(jié)289件，辦結(jié)率達(dá)100%。

7.勇于革新，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入推進(jìn)政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管全覆蓋；持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。堅決貫徹中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，力戒形式主義和官僚主義，為基層減負(fù)松綁。堅持節(jié)用裕民，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和一般性支出；扎實推進(jìn)“六個年”工作和“十個一”警示教育；深入開展“干在實處，走在前列”大比拼、“四萬三進(jìn)”活動，大力推行“一線工作法”。堅持依憲施政、依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)黨委會議和政府辦公會議各項決定。自覺接受人大主席團(tuán)監(jiān)督和社會監(jiān)督，積極支持紀(jì)委監(jiān)委工作。國家安全、國防動員、退役軍人事務(wù)管理等工作取得新進(jìn)展，民族宗教、統(tǒng)計調(diào)查、搬遷安置、供銷、紅十字會等工作取得新業(yè)績，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會、殘聯(lián)等群團(tuán)組織橋梁紐帶作用充分發(fā)揮。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.共和鎮(zhèn)人民政府

2.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

8.共和鎮(zhèn)財政所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制108人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員69人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員75人（離休0人，退休75人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計123927950.84元。其中：財政撥款收入123927950.84元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加8896327.90元，增長7.73%。其中：財政撥款收入增加8896327.90元，增長7.73%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是縣城建設(shè)規(guī)劃需要，征地補(bǔ)償專項經(jīng)費的增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計141658882.31元。其中：基本支出21264111.45元，占總支出的15.01％；項目支出120394770.86元，占總支出的84.99％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加31692680.75元，增長28.82%。其中：基本支出減少516897.45元，下降2.37%；項目支出增加32209578.2元，增長36.52%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年縣城規(guī)劃建設(shè)的需要，征地補(bǔ)償專項經(jīng)費增加和高速公路拆遷補(bǔ)償經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21264111.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出20316764.27元，占基本支出的95.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費947347.18元，占基本支出的4.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120394770.86元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況節(jié)能環(huán)保支出1627741.51元，一般公共服務(wù)支出1734729.61元；國防支出30000.00元；教育支出880080.29元；衛(wèi)生健康支出73440.00元；科學(xué)技術(shù)支出0元；社會保障和就業(yè)支出5745992.24元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24128422.74元；農(nóng)林水支出84446464.47元；住房保障支出243200.00萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出214700.00元；其他支出1270000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116952959.57元,占本年支出合計的82.56%。與上年相比增加8465794.6元，增長7.80%,主要原因是征地補(bǔ)償經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7076960.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于黨政辦（應(yīng)急管理辦）、人大、財政所機(jī)關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于國防支出。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出880080.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)五所民營幼兒園補(bǔ)助及項目經(jīng)費支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出595642.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出12104900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.35%。主要用于民政對象各類補(bǔ)助、五大保險、在職、退休人員養(yǎng)老保險等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1423297.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計生服務(wù)所及計生辦人員經(jīng)費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1627741.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于退耕還林還草及生態(tài)護(hù)林員人員經(jīng)費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1100265.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等。

12.農(nóng)林水（類）支出90013173.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.97%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施等專項經(jīng)費支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類565221.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于人員經(jīng)費補(bǔ)助及對企業(yè)的技改項目補(bǔ)助資金。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1320976.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出214700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于自然資源救災(zāi)救助及應(yīng)急管理支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75000.00元，支出決算為75000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算60000.00元，占總支出決算的80.00%；公務(wù)接待費支出決算15000.00元，占總支出決算的20.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75000.00元，支出決算為75000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為15000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少34200.00元，下降31.32%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少34200.00元，下降69.51%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待批次和人次，公務(wù)接待費的減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年美麗村莊建設(shè)、污水處理、征地租地等重點項目以及上級部門調(diào)研考察工作接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出711774.46元，與上年相比，減少1104974.16元，下降60.82%,原因是2022年本著過緊日子的理念，節(jié)約使用各項費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼費等相關(guān)費用

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額63300340.33元，其中，流動資產(chǎn)37547212.72元，固定資產(chǎn)23987131.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1765996.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9758100.00元，其中固定資產(chǎn)增加354900.00元，流動資產(chǎn)減少10113000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額326119.00元，其中：政府采購貨物支出126119.00元；政府采購工程支出200000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表

監(jiān)督索引號53232300656301111