監(jiān)督索引號53232300236001701000

目錄

第一部分 牟定縣安樂初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；認(rèn)真執(zhí)行教育部門頒發(fā)的小學(xué)思想品德教育大綱，采取生動有效的教育措施和方法進(jìn)行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義為中心的思想品德教育，為把小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎(chǔ)。

2.認(rèn)真完成普及初等教育的任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行中學(xué)教育教學(xué)大綱，保證完成中學(xué)教育、教學(xué)計(jì)劃；按教育規(guī)律辦事，堅(jiān)持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進(jìn)行教育思想、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革；為高中輸送合格的新生。

3.積極開展以普及為主的體育活動；開展以預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，做好常見病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治。

4.加強(qiáng)美育。通過各學(xué)科和各種課外活動培養(yǎng)學(xué)生具有健康的審美觀點(diǎn)。

5.有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行勞動教育，并認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤工辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設(shè)備，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理工作。

6.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務(wù)教育法》和相關(guān)法律法規(guī)。

7.認(rèn)真貫徹落實(shí)“五項(xiàng)管理”“雙減”和課后服務(wù)的文件精神，努力減輕學(xué)生學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高教育教學(xué)資料。

8.認(rèn)真貫徹落實(shí)安全工作方面的文件精神，努力探索安全工作在我校的有效開展，確保學(xué)校平安有序。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

千方百計(jì)，多措并舉，全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂初級中學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣安樂初級中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)箅財(cái)政撥款收入支出決算表》《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度收入合計(jì)9,169,675.82元。其中：財(cái)政撥款收入9,169,675.82元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少133,167.16元，下降1.43%。其中：財(cái)政撥款收入減少133,167.16元，下降1.43%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，退休教師增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度支出合計(jì)9,184,675.82元。其中：基本支出8,352,099.82元，占總支出的90.94%；項(xiàng)目支出832,576元，占總支出的9.06%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少555,747.14元，下降5.71%。其中：基本支出增加136,568.84元，增長1.66%；項(xiàng)目支出減少692,315.98元，下降45.40%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是薪級上調(diào)，職工工資增加；項(xiàng)目支出減少是由于學(xué)生人數(shù)減少，困難學(xué)生人數(shù)減少，特殊教育和營養(yǎng)餐補(bǔ)助減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣安樂初級中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,352,099.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,309,946.94元，占基本支出的99.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)42,152.88元，占基本支出的0.50％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣安樂初級中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出832,576.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出146,640.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:初中教育775,696.00元，特殊學(xué)校教育26,880.00元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出30,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,154,675.82元，占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年相比減少585,747.14元，下降6.01%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，退休教師增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出6,912,350.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.51%。主要用于人員工資及社會保障繳費(fèi)、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,165,122.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.73%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出578,236.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出498,966元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于繳納在職職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。主要原因是與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%,主要原因是牟定縣安樂初級中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣安樂初級中學(xué)資產(chǎn)總額5914147.21元，其中，流動資產(chǎn)469,424.66元，固定資產(chǎn)5444722.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少549,159.02元，其中固定資產(chǎn)減少268,334.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

義務(wù)教育：義務(wù)教育是根據(jù)法律規(guī)定，適齡兒童和青少年都必須接受，國家、社會、家庭必須予以保證的國民教育，其實(shí)質(zhì)是國家依照法律的規(guī)定對適齡兒童和青少年實(shí)施的一定年限的強(qiáng)迫教育的制度。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)是指國家和地方財(cái)政按照規(guī)定分擔(dān)的用于保障義務(wù)教育學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，包括學(xué)校日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、設(shè)備更新維修經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善經(jīng)費(fèi)等。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐：義務(wù)教育營養(yǎng)餐政策是指為了保障學(xué)生身體健康和全面發(fā)展,提高義務(wù)教育教育質(zhì)量,確保學(xué)生在校期間能夠獲得營養(yǎng)均衡、健康安全的午餐,而制定的相關(guān)政策措施。

監(jiān)督索引號53232300236001701111