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牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂(lè)”的校風(fēng)和“勤思、樂(lè)學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，全面提升辦學(xué)品位的局面。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.促進(jìn)在校學(xué)生身心健康成長(zhǎng)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。

2.培養(yǎng)學(xué)生正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，學(xué)好科學(xué)文化知識(shí)，使青少年德、智、體全面發(fā)展，培養(yǎng)四有好學(xué)生。

3.全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿(mǎn)足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

4.完善師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教師教育教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。

5.加強(qiáng)學(xué)校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入803.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算803.71萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入793.50萬(wàn)元對(duì)比增加10.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.29%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入803.71萬(wàn)元，其中:本年收入803.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款803.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入803.71萬(wàn)元對(duì)比增加10.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.29%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使財(cái)政撥款收入比上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出803.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出803.71萬(wàn)元，其中：基本支出800.72萬(wàn)元，與上年793.50萬(wàn)元對(duì)比增加7.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.91%，增加的主要原因是2023年教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使2023年單位預(yù)算基本支出增加。項(xiàng)目支出2.99萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元對(duì)比增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是2023年新增了辦公費(fèi)項(xiàng)目2.94萬(wàn)元和助學(xué)金項(xiàng)目0.05萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2050203初中教育”支出578.30萬(wàn)元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。

2.“2050701特殊學(xué)校教育”支出0.05萬(wàn)元，主要用于特殊學(xué)生的辦公支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出26.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出82.70萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出39.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出20.84萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.19萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房公積金”支出52.24萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出800.72萬(wàn)元，其中：30101基本工資227.87萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼78.32萬(wàn)元，30107績(jī)效工資261.95萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.70萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.18萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳20.84萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.24萬(wàn)元，30113住房公積金52.24萬(wàn)元，30302退休費(fèi)25.74萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2.99萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.94萬(wàn)元，30308助學(xué)金2.05萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額240.97萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)48.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)192.52萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年資產(chǎn)總額262.93萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少21.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少12.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少9.27萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)

2023年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001700111