監(jiān)督索引號53232300746800000

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局屬縣人民政府的經濟綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術產業(yè)調整，優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。

同時，牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局還承擔著牟定縣工業(yè)園區(qū)管理委員會、牟定縣大宗固廢基地建設領導小組辦公室、牟定縣參與楚雄州打造云南省電子商務示范州工作領導小組辦公室職責。

（二）機構設置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局共設置9個內設機構，包括：辦公室、工業(yè)經濟規(guī)劃運行股、信息產業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務流通股、電子商務股、科學技術股、安全生產監(jiān)管股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓停產半停產企業(yè)復產達產，幫助企業(yè)渡過難關。通過積極爭取省州復產穩(wěn)產和穩(wěn)增長系列獎勵資金和政策，深入落實企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強化精準幫扶，著力解決停產半停產企業(yè)存在的困難問題。

2.加快重點項目建設步伐。一是盡快完成大宗固廢基地可研、總規(guī)、詳規(guī)、環(huán)評、納入云南祿豐產業(yè)園區(qū)規(guī)劃報件編制工作。二是要加快牟定縣國家級大宗固體廢棄物綜合利用基地基礎設施建設項目、申宇公司年處理100萬噸工業(yè)固體廢棄物再生資源綜合回收利用項目、杰豐生物3600噸桉葉油精深加工生產項目、中儲糧20萬噸糧食儲備及附屬工程建設項目和普牧飼料年產20萬噸飼料加工等重點項目建設進度；三是做好年產60萬噸合金無縫鋼管連軋管機組建設項目、河南新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司牟定新能源材料產業(yè)基地項目、戌街石墨礦全產業(yè)鏈開發(fā)項目、牟定縣安益釩鈦鐵礦開發(fā)利用項目和年產10000噸橋隧鋼模板建設項目的前期各項工作，力爭能使期順利落地，早日開工建設。

3.加快發(fā)展冶金礦產制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現代產業(yè)發(fā)展方向，引導鐵礦、銅礦等生產企業(yè)科技創(chuàng)新、技術改造和轉型升級，大力發(fā)展精深加工；加快推動戌街石墨礦開發(fā)，建設10萬噸石墨電極項目，重新啟動安益釩鈦鐵礦開發(fā)，建設100萬噸釩鈦鐵精粉生產線項目，招商重組稀土礦開發(fā)，建設2000噸廢舊稀土材料綜合回收利用項目，積極幫助斌勝礦業(yè)大民太銅鎳礦轉讓復產。

4.大力推進精準招商。積極優(yōu)化調整招商思路，擴大招商領域和招商重點，緊緊圍繞“大宗固廢”這個關鍵實施精準招商，著力引進一批產業(yè)關聯(lián)度大、財稅貢獻率高、市場前景優(yōu)的好項目、好企業(yè)，爭取年內成功引進企業(yè)5家以上。

5.持續(xù)抓好“三進企業(yè)”工作。針對當前企業(yè)發(fā)展動能不足等形勢，我縣將進一步增強服務企業(yè)的意識，持續(xù)開展以政策宣傳解讀進企業(yè)、具體服務進企業(yè)、政策兌現進企業(yè)為重點的“三進企業(yè)”綜合幫扶活動，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項目申報、技術創(chuàng)新、生產要素保障等方面遇到的困難和問題，左右協(xié)調，上下聯(lián)動，形成合力，把各級黨委政府各項優(yōu)惠政策措施落到實處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過難關、加快發(fā)展。

二、預算單位基本情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入704.82萬元，其中：一般公共預算704.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年565.00萬元對比增加139.82萬元，增長24.75%，增加的主要原因：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調標及相應社保繳費增加122.79萬元；三是縣政府綜合視頻會議系統(tǒng)保障維護費增加9.10萬，財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入704.82萬元，其中:本年收入704.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款704.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年565.00萬元對比增加139.82萬元，增長24.75%，增加的主要原因是：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調標及相應社保繳費基數增加122.79萬元；三是縣政府綜合視頻會議系統(tǒng)保障維護費增加9.10萬，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出704.82萬元。財政撥款安排支出704.82萬元，其中：基本支出695.72萬元，與上年565.00萬元對比增加130.72萬元，增長23.14%，增加的主要原因：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調標及相應社保繳費基數增加122.79萬元。項目支出9.10萬元，與上年對比增加9.10萬元。增加的主要原因是新增了綜合視頻保障經費9.10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501歸口管理的行政單位離退休67.84萬元，主要用于離退休人員工資和工作經費支出。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.84萬元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出。

3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.30萬元，用于單位在職人員退休職業(yè)年金支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療22.27萬元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.70萬元，增長28.42%，用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險。

6.2101103公務員醫(yī)療補助18.62萬元，主要用于繳納單位在職人員公務員醫(yī)療補助。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.66萬元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費。

8.2150501行政運行462.58萬元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資）和行政辦公運行的支出（包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其它交通費）。

9.2150502一般行政管理事務9.10萬元，主要用于支付縣移動公司提供的云視訊視頻會議保障服務費用。

10.住房公積金44.92萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出695.72萬元。其中：30101基本工資143.64萬元，30102津貼補貼支出150.09萬元，30103獎金84.67萬元，30107績效工資38.87萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.84萬元，30109職業(yè)年金繳費13.30萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出26.97萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費支出18.62萬元，301122其他社會保障繳費支出4.03萬元，30113住房公積金支出44.92萬元。30231公務用車運行維護費2萬元，30201辦公費1.95萬元，30217公務接待費0.6萬元，30207郵電費2萬元，30209物業(yè)管理費0.2萬元，30228工會經費2.7萬元，30205電費0.2萬元，30112其他社會保障繳費3.7萬元，30205水費0.2萬元，30211差旅費1.05萬元，30216培訓費0.6萬元，30228工會經費2.88萬元，30239其他交通費用25.08萬元。30302退休費52.86萬元，30301離休費14.02萬元，30299其他商品和服務支出0.96萬元，30302生活補助1.79萬元。

項目支出9.10萬元，其中：租賃費9.10萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年無列入與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1.8萬元，其中：政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變化情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年公務接待費預算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為10次，共計接待80人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年有1個重點項目支出預算。具體是牟定縣綜合視頻會議保障經費9.1萬元，已開展重點項目支出預算績效目標評價工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化科學技術局2023年機關運行經費安排40.42萬元，與上年36.40萬元對比增加4.02萬元，增長11.04%，主要原因是本年度在職人員增加其他交通費用和公用經費相應增加。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費，福利費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局資產總額242.73萬元，其中，流動資產222.07萬元，固定資產20.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年297.92萬元相比，本年資產總額減少55.19萬元，其中：流動資產減少54.29萬元，固定資產減少0.90萬元，在建工程增加0萬元，政府儲備物資和其他固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年部門預算公開表

2.牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300746800111