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中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)；
(2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)；
(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；
(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；
(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；
(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；
(7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；
(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；
(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；
(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政工辦、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會(huì)治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股。
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)始終把增強(qiáng)人民群眾安全感幸福感獲得感作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫穿于政法工作的全過程，把防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展作為壓倒一切的中心任務(wù)，以強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、扎實(shí)的工作舉措，突出抓好嚴(yán)打嚴(yán)防嚴(yán)管、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、特殊群體服務(wù)管理、提升命案防控水平、維護(hù)公共安全、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、普法強(qiáng)基補(bǔ)短板和夯實(shí)基層基礎(chǔ)等重點(diǎn)工作，在行業(yè)治理責(zé)任上把“一村一警一助理”警務(wù)機(jī)制落實(shí)到上、下、點(diǎn)、線、面，在屬地治理責(zé)任上把“十戶一體兩清單”工作模式落實(shí)到鄉(xiāng)村、組、戶、人。以推進(jìn)政法工作現(xiàn)代化為目標(biāo)，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板為著力點(diǎn)，扛牢政治責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，為新時(shí)代新征程牟定現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)政法力量。。
二、預(yù)算單位基本情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入325.86萬元，其中：一般公共預(yù)算325.86萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財(cái)務(wù)總收入382.25萬元對(duì)比減少56.39萬元，下降14.75%，減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入325.86萬元，其中:本年收入325.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款325.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年財(cái)政撥款收入382.25萬元對(duì)比減少56.39萬元，下降14.75%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出325.86萬元。財(cái)政撥款安排支出325.86萬元，其中：基本支出325.86萬元，與上年382.25萬元對(duì)比減少56.39萬元，下降14.75%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，預(yù)算總支出減少。
項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2013601行政運(yùn)行”支出244.66萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080501行政單位離退休”支出13.09萬元，主要用于保障單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出26.71萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出9.52萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.87萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出7.08萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
8.“2210201住房公積金”支出20.45萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出325.86萬元。其中：30101基本工資65.39萬元，30102津貼補(bǔ)貼81.53萬元，30103獎(jiǎng)金37.02萬元，30107績(jī)效工資23.04萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.71萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.39萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.08萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬元，30113住房公積金20.45萬元，30201辦公費(fèi)13.48萬元，30211差旅費(fèi)4萬元，30215會(huì)議費(fèi)2萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用10.32萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元，30302退休費(fèi)12.85萬元。
項(xiàng)目支出0萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為預(yù)計(jì)16次，共計(jì)接待預(yù)計(jì)120人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.68萬元，與上年45.36萬元對(duì)比減少7.68萬元，下降16.93%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.68萬元，其中：30201辦公費(fèi)13.48萬元，30211差旅費(fèi)4萬元，30215會(huì)議費(fèi)2萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用10.32萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)資產(chǎn)總額48.92萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10.77萬元，固定資產(chǎn)38.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年84.13萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少35.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表
2.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)
2023年3月14日
監(jiān)督索引號(hào)53232300121600111
