監(jiān)督索引號(hào)53232300121800000

中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)縣委安排，參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

（2）根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

（3）調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時(shí)向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

（4）承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

（5）承擔(dān)協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查全縣全面深化改革工作；負(fù)責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革精神、改革決策部署等；負(fù)責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促整改等工作。

（6）承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)新聞發(fā)言人工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會(huì)提供決策參考意見(jiàn)建議。

（7）負(fù)責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣委政策研究室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政研股、改革督查股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)提素質(zhì)，堅(jiān)定理想信念。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。采取線上線下方式，充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云嶺先鋒”“云南干部在線學(xué)習(xí)”等平臺(tái)和理論學(xué)習(xí)中心組、支部“三會(huì)一課”、周一干部職工會(huì)等，系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)黨的十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新最近講話精神，用黨的理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。二是抓實(shí)紀(jì)法教育。利用周一職工會(huì)、支部主題黨日、“三會(huì)一課”等，常態(tài)化組織黨員干部原文學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，教育引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)紀(jì)法意識(shí)，用法規(guī)制度規(guī)范和推動(dòng)工作。三是抓實(shí)警示教育。進(jìn)一步加大案件警示教育力度，認(rèn)真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則精神和發(fā)生在身邊的違紀(jì)違法典型案例，教育引導(dǎo)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)培養(yǎng)高尚道德情操，堅(jiān)守底線、拒腐防變。四是抓實(shí)黨性教育。堅(jiān)持常態(tài)化開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，定期組織學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨人精神譜系，持續(xù)組織黨員干部學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，不斷推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。

（2）凝心聚力抓改革，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央改革決策部署和省州黨委改革工作安排，堅(jiān)持發(fā)展出題目、改革作文章，細(xì)化改革任務(wù)，壓實(shí)改革責(zé)任，強(qiáng)化改革督查，不斷推動(dòng)各項(xiàng)改革工作向縱深推進(jìn)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一年來(lái)，共統(tǒng)籌召開(kāi)深改委會(huì)議3次，審議改革事項(xiàng)和改革方案10個(gè)，出臺(tái)改革性文件52個(gè)。印發(fā)2022年度工作要點(diǎn)和改革臺(tái)賬，對(duì)9個(gè)領(lǐng)域154項(xiàng)改革任務(wù)進(jìn)行分解。正在實(shí)施或新?tīng)?zhēng)取各種改革試點(diǎn)13個(gè)，其中：國(guó)家級(jí)試點(diǎn)6個(gè)、省級(jí)試點(diǎn)5個(gè)、州級(jí)試點(diǎn)2個(gè)。改革工作受到省州領(lǐng)導(dǎo)肯定批示6次，其中，省委常委、省政法委書(shū)記楊亞林和省委常委、省軍區(qū)司令員魯傳剛批示各1次，州委劉勇書(shū)記批示3次，州長(zhǎng)張文旺批示2次。加大改革工作宣傳力度，基層減負(fù)做法和成效被中央電視臺(tái)“焦點(diǎn)訪談”欄目正面宣傳報(bào)道，2022年上半年群眾安全感滿意度位列云南省129個(gè)縣（市）區(qū)第1名；完成州委改革辦專題約稿11期，被《人民日?qǐng)?bào)》《云南日?qǐng)?bào)》等主流媒體刊載信息13篇（條），被《州委改革快報(bào)》刊載4篇，縣紀(jì)委縣監(jiān)委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局被評(píng)為“楚雄州十大改革先鋒”，推行“一村一警一助理”基層治理模式被評(píng)為“楚雄州十大改革案例”。認(rèn)真貫徹落實(shí)《州委全面深化改革特邀觀察員制度（試行）》等五個(gè)制度，在全縣聘請(qǐng)改革特邀觀察員73名。

（3）立足本職勇?lián)?dāng)，積極建言獻(xiàn)策。認(rèn)真履行調(diào)查研究和決策參謀助手的職能作用，圍繞縣委政研室職能職責(zé)，緊扣民生關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，積極謀劃調(diào)研課題，組織單位干部職工深入基層開(kāi)展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告供縣委縣政府決策參考。一年來(lái)，先后與州委政研室聯(lián)合開(kāi)展村（社區(qū)）集體“三資”提級(jí)監(jiān)督、昆楚大高速沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專家工作站、食用菌種植等4個(gè)專題調(diào)研；牽頭組織相關(guān)部門開(kāi)展煙區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)、大宗固廢基地建設(shè)情況、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、山區(qū)中小學(xué)教育發(fā)展情況等蹲點(diǎn)調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告，印發(fā)《牟定政研》8期，州委書(shū)記劉勇對(duì)《牟定縣大宗固廢基地建設(shè)亟待推進(jìn)》給予批示，州長(zhǎng)張文旺對(duì)《專家工作站智力支撐作用日益凸顯—以牟定縣為例》給予批示，縣人民政府李永軍縣長(zhǎng)對(duì)《牟定縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展情況的調(diào)研報(bào)告》給予批示。

（4）服務(wù)大局重落實(shí)，做好中心工作。一是聚焦“國(guó)家衛(wèi)生縣城”“全省最干凈縣城”打造和疫情防控值守、新時(shí)代文明實(shí)踐、包保小區(qū)業(yè)主委員會(huì)換屆選舉等工作要求，落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)，按照“社區(qū)吹哨、單位報(bào)到”的工作部署和要求，及時(shí)組織全體黨員干部到茅陽(yáng)社區(qū)進(jìn)行報(bào)到，開(kāi)展政策宣傳、環(huán)境整治等志愿服務(wù)活動(dòng)46次。二是踐行“三個(gè)工作法”，深入開(kāi)展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，組織單位在職黨員干部深入掛點(diǎn)聯(lián)系村委會(huì)40余人次，幫助群眾解決困難問(wèn)題20余個(gè)次，開(kāi)展新冠肺炎疫情防控知識(shí)宣傳6場(chǎng)次，宣傳群眾350余人次；開(kāi)展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，排查部門存在問(wèn)題11個(gè)，建立目標(biāo)、責(zé)任、時(shí)限清單11項(xiàng)次。三是服從縣委工作安排，圍繞縣委中心工作，牽頭起草了《中共牟定縣委關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的實(shí)施意見(jiàn)》和《學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)投融資“合肥模式》。四是抓好鄉(xiāng)村振興工作。按照縣委要求，及時(shí)調(diào)整1名班子成員為駐村工作隊(duì)員，全力協(xié)助掛點(diǎn)的杜家莊村委會(huì)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作，全體干部結(jié)對(duì)幫扶掛點(diǎn)村“三類”人群24戶。積極組織干部職工深入掛包村開(kāi)展活動(dòng)，幫助掛點(diǎn)村解決問(wèn)題4個(gè)。認(rèn)真落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作聯(lián)系部門的要求，積極開(kāi)展河湖庫(kù)渠巡查和林區(qū)巡查，與鎮(zhèn)村一起研究解決存在問(wèn)題。

（5）持之以恒強(qiáng)組織，從嚴(yán)管黨治黨。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，把業(yè)務(wù)工作與全面從嚴(yán)治黨工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)。一是堅(jiān)持以黨建工作引領(lǐng)縣委政研室（改革辦）各項(xiàng)工作，認(rèn)真落實(shí)支部“三會(huì)一課”、主題黨日、民主評(píng)議黨員等工作，對(duì)標(biāo)“五個(gè)基本”標(biāo)準(zhǔn)抓好基礎(chǔ)黨建工作的落實(shí)；結(jié)合部門工作職責(zé)，著力打造“黨旗紅、政研強(qiáng)”機(jī)關(guān)黨建特色品牌，扎實(shí)開(kāi)展“比學(xué)習(xí)提升素質(zhì)、比工作提升效能、比作風(fēng)提升形象”的“三比三提升”活動(dòng)，以黨建工作引領(lǐng)和推動(dòng)政研工作高質(zhì)量發(fā)展。二是認(rèn)真落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作5次；班子成員與分管股室專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次；組織開(kāi)展“兩個(gè)責(zé)任”專題約談2場(chǎng)12人次、廉政提醒談話4場(chǎng)16人次。制定《“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)實(shí)施方案》，扎實(shí)推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)各項(xiàng)工作的落實(shí)，深入實(shí)施政治強(qiáng)廉、教育促廉、制度固廉、實(shí)干踐廉“四大行動(dòng)”，著力打造政治清明、單位清廉、干部清正的“清廉機(jī)關(guān)”，縣委政研室被列為第二批“清廉機(jī)關(guān)”示范點(diǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委政策研究室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入173.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算173.64萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)務(wù)收入178.74萬(wàn)元對(duì)比減少5.1萬(wàn)元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)與社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入173.64萬(wàn)元，其中:本年收入173.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)政撥款收入178.74萬(wàn)元對(duì)比減少5.1萬(wàn)元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)與社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出173.64萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出173.64萬(wàn)元，其中：基本支出173.64萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款收入178.74萬(wàn)元對(duì)比減少5.1萬(wàn)元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)與社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年的0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013601行政運(yùn)行121.63萬(wàn)元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行等支出。

2.2080501行政單位離退休7.15萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.55萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.07萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

5.2101101行政單位醫(yī)療6.78萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.83萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬(wàn)元，主要用于在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.2210201住房公積金11.85萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出173.64萬(wàn)元，其中：30101基本工資36.43萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼45.35萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金26.42萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.55萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.07萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.78萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.83萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.79萬(wàn)元，30113住房公積金11.85萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.88萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.08萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.42萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.8元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用7.50萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元，30302退休費(fèi)7.03萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委政策研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年度和上年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待46人次。

今年公務(wù)接待與上年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

今年的公務(wù)用車保有量與上年一致，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委政策研究室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.54萬(wàn)元，與上年16.27萬(wàn)元對(duì)比減少2.73萬(wàn)元，下降16.77%。主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.54萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.88萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.08萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.42萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.30元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用7.50萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委政策研究室資產(chǎn)總額5.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）

附件：1.中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

      2.中共牟定縣委政策研究室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

中共牟定縣委政策研究室

2023年3月15日

監(jiān)督索引號(hào)53232300121800111