監(jiān)督索引號53232300236002100000

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、對3周歲以上學(xué)齡兒童實施學(xué)前教育及小學(xué)教育，是基礎(chǔ)教育的有機組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)兒童個體健康發(fā)展。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

教學(xué)與教育相結(jié)合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、學(xué)習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德、行為和習慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實有68人，其中： 財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中： 離休0人，退休44人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1375.18萬元，其中：一般公共預(yù)算1375.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上2022年財務(wù)總收入1313.29萬元對比增加61.89萬元，增長4.71%，增加的主要原因是人員工資標準提高和預(yù)算項目增加，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1375.18萬元，其中：本年收入1375.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1375.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2022年財政撥款收入1313.29萬元對比增加61.89萬元，增長4.71%，增加的主要原因是人員工資標準提高和預(yù)算項目增加，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1375.18萬元。財政撥款安排支出1375.18萬元，其中：基本支出1363.56萬元，與上年對比增加50.27萬元，增長3.83%，增加的主要原因是人員工資標準提高，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；項目支出11.62萬元，與上年對比增加11.62萬元，增長100%，增加的主要原因是上年項目預(yù)算由教體局編報，今年由牟定縣鳳屯中心小學(xué)編報，項目經(jīng)費相應(yīng)增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050201學(xué)前教育支出6.15萬元；主要用于各幼兒園公用經(jīng)費支出。

2.2050202小學(xué)教育支出930.11萬元；主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

3.2050701特殊學(xué)校教育支出0.02萬元；主要用于保障特殊教育基本支出。

4.2080502事業(yè)單位離退休支出94.69萬元；主要用于退休職工養(yǎng)老金支出。

5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131.19萬元；主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

6.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.51萬元；主要用于當年新增退休職工職業(yè)年金支支出。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出62.34萬元；主要用于職工醫(yī)療保險支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出39.33萬元；主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.71萬元；主要用于職工大病險支出。

10.2210201住房公積金支出83.13萬元。主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按部門預(yù)算經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1363.56萬元，其中：30101基本工資357.03萬元；30102津貼補貼128.62萬元；30107績效工資426.79萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費131.19萬元；30109職業(yè)年金繳費20.51萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費62.35萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費39.33萬元；30112其他社會保障繳費12.56萬元；30113住房公積金83.13萬元；30228工會經(jīng)費6.63萬元；30299其他商品和服務(wù)支出1.76萬元；30302退休費92.93萬元；30399其他對個人和家庭的補助0.73萬元。

項目支出11.62萬元，其中：學(xué)生教育生均公用經(jīng)費7.96萬元，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金3.66萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額1489.15萬元，其中，流動資產(chǎn)134.37萬元，固定資產(chǎn)1255.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程99.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少94.51萬元，其中流動資產(chǎn)減少75.12萬元，固定資產(chǎn)增加63.51萬元，在建工程減少82.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯中心小學(xué)

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300236002100111