監(jiān)督索引號53232300230600000

牟定縣科學技術協(xié)會2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣科學技術協(xié)會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣科學技術協(xié)會2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣科學技術協(xié)會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．主要職能。牟定縣科學技術協(xié)會是牟定縣科學技術工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領導下的人民團體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量，是科普工作主力軍、科技培訓主渠道、學術交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責是：

（1）貫徹落實《中華人民共和國科學技術普及法》，團結和組織科技工作者，促進科技與經(jīng)濟緊密結合，履行為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務、為經(jīng)濟社會發(fā)展服務，為黨和政府科學決策服務的職責定位。

（2）組織實施《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學技術普及活動，倡導科學方法，提高全民科學素質(zhì)。

（3）依照《國家社會團體登記管理條例》，組織、指導、管理全縣自然科學類的學會、協(xié)會和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會，促進科技團體的健康發(fā)展，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會業(yè)務工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術函授大學牟定縣分校招生培訓工作，實施農(nóng)村科技致富能手科技培訓工作。承擔全縣農(nóng)民技術職稱評定和日常管理工作。

（5）組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系，提高勞動生產(chǎn)率，開展科普促進經(jīng)濟社會發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開展青少年科學教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動。

（7）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，反對愚昧、迷信和一切偽科學、反科學行為，揭批邪教反動本質(zhì)，捍衛(wèi)科學尊嚴。

（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護科技工作者的合法權益。弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚，表揚優(yōu)秀科技工作者，建設好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進技術，開展學術交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級科協(xié)交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

牟定縣科學技術協(xié)會共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、科普工作部、學會工作部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓好科普項目申報及績效管理。盡力爭取各級各類科普項目指標，認真抓好科普項目的選點、編制、申報和組織實施工作，加強各類項目的培育和儲備，提高項目編制申報質(zhì)量。今年上報科普項目23個，獲批15個，爭取資金74.5萬元，完成政府下達任務數(shù)130萬元的57%。二是認真實施各級各類科普項目，推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對各類科普項目的前期培育、儲備工作，爭取更多的農(nóng)合組織能進入項目盤子。三是加強對已實施的科普項目進行督導檢查，強化績效評價，嚴格跟蹤問效等管理。

2.持續(xù)打造科普工作品牌。進一步提升重點科普活動的影響力，廣泛開展科普工作“五進”活動和大篷車巡展活動，緊緊圍繞公民科學素質(zhì)提升、疫情防控、美麗縣城建設、防災減災、鄉(xiāng)村振興等共組織各類科普活動11場（次），發(fā)放科普資料7.8萬份，直接服務城鄉(xiāng)居民4.6萬人(次)。以農(nóng)村致富函授大學為主陣地，增強農(nóng)函大培訓工作的參與度，完成農(nóng)函大招生20個班次1000人，為年度工作任務的100%，積極開展農(nóng)職稱評審工作，目前已報州評審37人。進一步推進青少年科普研學活動，鼓勵、支持縣內(nèi)各學校參加全國、全省、全州青少年科技創(chuàng)新大賽。深化科普示范協(xié)會(基地)、學校、社區(qū)和“科普小鎮(zhèn)”、“科技小院”等創(chuàng)建工作，實施的“戌街鄉(xiāng)科普小鎮(zhèn)”、“金馬社區(qū)(全國科普示范社區(qū)）”、“明恒食用菌協(xié)會(羊肚菌種植)中國科協(xié)示范基地建設”等科普項目得到省州科協(xié)的高度評價。

3.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照縣委、縣政府的安排，2022年，縣科協(xié)掛包村委會調(diào)整為安樂鄉(xiāng)桃源村委會，縣科協(xié)始終把鞏固脫貧攻堅成效與推進鄉(xiāng)村振興作為最大的政治任務、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓。一是縣科協(xié)按照黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的指示精神，認真鞏固脫貧成果，對重大疾病、重大意外事故產(chǎn)生的脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶，隨時掌握家庭情況，落實掛包幫扶責任，把鞏固拓展脫貧攻堅成效與實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接工作真正落實到位。二是按照省州科協(xié)的安排，積極開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，支持發(fā)展農(nóng)技協(xié)5個，邀請州、縣專家22名，組建科技專家服務團3個，為助力鄉(xiāng)村振興提供人才支撐。

二、預算單位基本情況

牟定縣科學技術協(xié)會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入175.48萬元，其中：一般公共預算175.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入197.64萬元對比減少22.16萬元，下降11.21%，減少的主要原因是牟定縣科學技術協(xié)會已完成換屆，換屆經(jīng)費未預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入175.48萬元，其中:本年收入175.48萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款175.48萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入197.64萬元對比減少22.16萬元，下降11.21%，減少的主要原因是牟定縣科學技術協(xié)會已完成換屆，換屆經(jīng)費未預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出175.48萬元。財政撥款安排支出175.48萬元，其中：基本支出175.48萬元，與上年187.14萬元對比減少11.66萬元，下降6.23%，減少的主要原因是單位人員退休；項目支出0萬元，與上年10.5萬元對比減少10.5萬元，減少100%，減少的主要原因是牟定縣科學技術協(xié)會已完成換屆，換屆經(jīng)費未預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2060101行政運行”支出130.1萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出6.56萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出14.93萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出7.01萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出3.95萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.81萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出12.12萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出175.48萬元，其中：30101基本工資38.49萬元，30102津貼補貼45.62萬元，30103獎金26.31萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.93萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.01萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費3.95萬元，30112其他社會保障繳費0.81萬元，30113住房公積金12.12萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費0.61萬元，30205水費0.08萬元，30206電費0.2萬元，30207郵電費1萬元，30217公務接待費0.5萬元，30228工會經(jīng)費1.55萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用7.74萬元，30299其他商品和服務支出0.12萬元，30302退休費6.44萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣科學技術協(xié)會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣科學技術協(xié)會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣科學技術協(xié)會2023年公務接待費預算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待71人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣科學技術協(xié)會2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.公共財政預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

10.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣科學技術協(xié)會2023年機關運行經(jīng)費安排13.81萬元，與上年15.12萬元對比減少1.31萬元，下降8.66%，減少的主要原因是退休人員其他交通費用預算減少。

2023年機關運行經(jīng)費安排13.81萬元，其中：30201辦公費0.62萬元，30205水費0.08萬元，30206電費0.2萬元，30207郵電費1萬元，30217公務接待費0.5萬元，30228工會經(jīng)費1.55萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用7.74萬元，30299其他商品和服務支出0.12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣科學技術協(xié)會資產(chǎn)總額29.79萬元，其中，流動資產(chǎn)0.73萬元，固定資產(chǎn)29.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年122.57萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少92.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣科學技術協(xié)會2023部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣科學技術協(xié)會2023年部門預算公開表

2.牟定縣科學技術協(xié)會2023年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣科學技術協(xié)會

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300230600111