監(jiān)督索引號53232300376300000
牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標準。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保險支付方式改革。
3.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費標準。落實藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。
4.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
5.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。負責醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
7.職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費用負擔。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣醫(yī)療保障局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股。所屬單位1個：牟定縣醫(yī)療保險中心（二級單位)。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)做好參保擴面工作。緊盯州級下達的參保率達95%以上目標任務，積極加強與縣稅務、鄉(xiāng)村振興、民政、衛(wèi)健、殘聯(lián)等部門的協(xié)作配合和信息互通，加強對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督促指導，全面加強醫(yī)保政策待遇宣傳力度，扎實抓好參保繳費工作。加快推進醫(yī)保電子憑證激活及推廣運用，開通醫(yī)保移動支付，定點醫(yī)藥機構(gòu)開通醫(yī)保電子憑證結(jié)算系統(tǒng)。抓實商業(yè)健康保險——“楚雄惠民保”投保工作，加大“惠民保”宣傳講解優(yōu)惠政策、保障內(nèi)容以及投保方式，提升群眾的投保意愿，確保把這項惠民利民便民的好事實事辦好。
2.持續(xù)提升醫(yī)保待遇水平。全力做好打造城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障和健康管理示范城市工作，推進“兩病”人員精細化管理，提高群眾防病治病健康意識，積極引導“兩病”患者早認定、早用藥、早治療。做好疫苗及接種費用保障，為全縣百姓健康構(gòu)筑免疫屏障。全面落實基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、職工大額醫(yī)療費用報銷等醫(yī)保待遇。
3.持續(xù)強化基金監(jiān)管。一是組織開展以“織密基金監(jiān)管網(wǎng) 共筑醫(yī)保防護線”為主題的集中宣傳月活動，有效利用電視臺、QQ群、微信群、政策宣傳小視頻、小廣場大喇叭等媒體鞏固拓展線上宣傳渠道，深入開展進醫(yī)院、進藥店、進社區(qū)等一系列宣傳活動。二是建立醫(yī)療機構(gòu)基金運行風險“一提醒、二約談、三稽核”管理機制，監(jiān)督檢查實現(xiàn)100%全覆蓋，開展飛行檢查、專項檢查、日常檢查，與醫(yī)療機構(gòu)（含村衛(wèi)生室）及藥店開展集體提醒談話、對醫(yī)院院長進行約談，接受州醫(yī)療保障局組織基金監(jiān)管飛行檢查，對縣人民醫(yī)院等21家定點醫(yī)療機構(gòu)（含村衛(wèi)生室）進行全面檢查，將涉及違規(guī)金額據(jù)實追回醫(yī)保基金專戶。三是聘請社會監(jiān)督員，向社會主動曝光打擊欺詐騙保案例，基金監(jiān)管高壓態(tài)勢不斷加強。
4.持續(xù)落細落實鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。堅持把鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興作為重要政治任務，全面落實《鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》。確保全縣監(jiān)測對象和已脫貧人口100%參加基本醫(yī)療保險和大病保險，實現(xiàn)醫(yī)療救助全覆蓋，個人參保繳費部分按規(guī)定享受定額資助參保。
5.持續(xù)優(yōu)化服務流程，提升醫(yī)保服務能力。深入推進醫(yī)保系統(tǒng)行風建設(shè)工作，全力打造“辦事效率高、服務質(zhì)量優(yōu)、群眾滿意度高”的政務服務環(huán)境。一是構(gòu)建醫(yī)保費用撥付長效機制，積極推進“一站式結(jié)算”“異地就醫(yī)結(jié)算”和門診直接結(jié)算工作，提高跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算服務水平。二是持續(xù)開展好“局長股室長走流程”活動，深化醫(yī)保經(jīng)辦服務流程再造，實施“即時即辦”，實現(xiàn)經(jīng)辦服務“最多跑一次”，提高醫(yī)保經(jīng)辦服務的溫度和質(zhì)感。三是將服務窗口進行有效整合，設(shè)立6個綜合受理窗口，打破原有的“不同種類業(yè)務分別受理”的經(jīng)辦模式，實現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務“一個窗口一次受理辦結(jié)”的綜合柜員制模式。
6.積極穩(wěn)妥推進重點領(lǐng)域改革。一是扎實推進編碼動態(tài)維護和深化應用。嚴格按照醫(yī)保信息業(yè)務編碼標準維護流程，組織全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)按時保質(zhì)做好編碼信息的采集、上報、審核等工作，確保編碼全量完整維護、及時入庫、動態(tài)調(diào)整、同步更新。二是筑牢網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全防線。為確保醫(yī)保數(shù)據(jù)安全，組織全縣所有兩定機構(gòu)開展醫(yī)保數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡安全自查工作，對工作開展不認真不及時的給予及時談話提醒。三是積極打造線上線下醫(yī)保便民移動支付體系，將繳費窗口“搬進”參保人的手機里，有效解決繳費窗口“多頭跑、來回跑”等“老大難”問題，以信息化打造醫(yī)保高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，跑出了提升群眾獲得感的加速度。四是多措并舉推動醫(yī)保藥品“雙通道”建設(shè)。首批將縣級4家定點醫(yī)藥機構(gòu)同步納入國家談判藥品的供應保障范圍，讓患者在定點醫(yī)院和藥店都能買到談判藥品并及時報銷，真正實現(xiàn)“讓信息多跑路，患者少跑腿”。五是扎實有力推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。按照省、州要求及時督促轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)藥機構(gòu)做好藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目價格調(diào)整、集中帶量采購等工作，組織本轄區(qū)醫(yī)藥機構(gòu)集中采購數(shù)據(jù)填報及報量審核工作。對醫(yī)藥機構(gòu)藥品、耗材采購情況、回款情況進行及時監(jiān)測，確保采購工作有序推進。
二、預算單位基本情況
牟定縣醫(yī)療保障局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入900.94萬元，其中：一般公共預算900.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年896.93萬元對比增加4.01萬元，增長0.45%，增加的主要原因是2023年退休人員職業(yè)年金列入本年財務收入，所需預算經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入900.94萬元，其中:本年收入900.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款900.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年896.93萬元對比增加4.01萬元，增長0.45%，增加的主要原因是2023年退休人員職業(yè)年金列入本年財務收入，所需預算經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出900.94萬元。財政撥款安排支出900.94萬元，其中：基本支出498.30萬元，與上年856.93萬元對比減少358.63萬元，下降41.85%，減少的主要原因是：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助在2022年預算中為基本支出，2023年預算中調(diào)整為項目支出；項目支出402.64萬元，與上年40萬元對比增加362.64萬元，增長906.6%，增加的主要原因是：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助在2022年預算中為基本支出，2023年預算中調(diào)整為項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出4.39萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出44.91萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出12.44萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實繳費支出。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出58.85萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.36萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出9.96萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.28萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.“2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助”支出3.54萬元，主要用于對職工新冠疫苗及接種費用的補助。
9.“2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助”支出334.81萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助。
10.“2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”支出24.29萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助。
11.“2101501行政運行”支出367.73萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），社會保障繳費（包含工傷保險、事業(yè)人員失業(yè)保險），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
12.“2210201住房公積金”支出35.38萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出498.30萬元，其中：30101基本工資111.03萬元，30102津貼補貼130.20萬元，30103獎金67.42萬元，30107績效工資17.93萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.91萬元，30109職業(yè)年金繳費12.44萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.21萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費9.96萬元，30112其他社會保障繳費2.46萬元，30113住房公積金35.38萬元，30199其他工資福利支出6.0萬元，30201辦公費2.05萬元，30205水費0.10萬元，30206電費0.30萬元，30209物業(yè)管理費0.84萬元，30211差旅費2.0萬元，30215會議費0.30萬元，30216培訓費0.30萬元，30217公務接待費0.90萬元，30228工會經(jīng)費4.53萬元，30239其他交通費用22.90萬元，30299其他商品和服務支出0.83萬元，30302退休費4.31萬元。
項目支出402.64萬元，其中：31302對社會保險基金補助338.35萬元，30311代繳社會保險費24.29萬元，30307醫(yī)療費補助40萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.9萬元，較上年2.9萬元相比減少2.0萬元，下降68.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
牟定縣醫(yī)療保障局2023年公務接待費預算為0.9萬元，較上年0.90萬元增加0萬元，增長0%，與上年相比預算持平，無增減變動。國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待125人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣醫(yī)療保障局2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少2萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比預算持平，無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
減少的原因是：單位原公務用車根據(jù)公車辦要求于2021年12月劃回機關(guān)事務服務中心，2023年減少公務用車運行維護費預算支出2.0萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排35.04萬元，與2022年39.15萬元對比減少4.11萬元，下降10.50%，減少的主要原因是：人員減少1人，公用經(jīng)費，其它交通補貼等運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額33.46萬元，其中，流動資產(chǎn)3.65萬元，固定資產(chǎn)29.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開表
2.牟定縣醫(yī)療保障局2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣醫(yī)療保障局
2023年3月13日
監(jiān)督索引號53232300376300111
