監(jiān)督索引號53232300730300000
牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負責規(guī)劃編制的綜合管理。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。
11.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。
13.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
14.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。
15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項目，負責提出能源固定資產(chǎn)項目建設(shè)計劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負責電力運行和電力行政執(zhí)法。
16.負責能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實施管理，提出石油、天然氣儲備和動用建議。
17.組織推進能源對外交流合作。
18.貫徹落實國家和省關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。
19.承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。承擔糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責任，負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。
20.管理全縣重要物資等儲備。負責重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負責對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
21.承擔國防動員委員會、縣域經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣發(fā)展和改革局共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、宏觀經(jīng)濟調(diào)控股、固定資產(chǎn)投資股、重點項目股、價格收費管理股、價格監(jiān)測調(diào)控股、能源股、政策法規(guī)股、社會發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟與農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟股、糧食和物資儲備股、糧食調(diào)控股、易地扶貧搬遷股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，縣發(fā)展和改革局將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實中央、省、州各項決策部署，緊盯各項工作目標任務(wù)，抓實穩(wěn)增長各項政策措施，嚴格執(zhí)行“五個主題”制度，抓好“一對一”和“三重事項”專班推進工作機制，統(tǒng)籌推進重點項目建設(shè)，扎實做好“三抓一優(yōu)”和“六穩(wěn)”“六保”工作，打好穩(wěn)增長“組合拳”，切實穩(wěn)住全縣經(jīng)濟大盤。
一是強化措施穩(wěn)增長，確保全縣經(jīng)濟發(fā)展大盤穩(wěn)定運行。二是狠抓項目穩(wěn)投資，確保全縣固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓發(fā)展，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。四是轉(zhuǎn)變思路抓管理，確保糧食和物資儲備安全保供。五是優(yōu)化環(huán)境添動力，助力全縣經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣發(fā)展和改革局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入905.72萬元，其中：一般公共預(yù)算905.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務(wù)總收入786.50萬元對比增加119.22萬元，增長15.16%，增加的主要原因是在職人員及退休人員較上年增加，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入905.72萬元，其中:本年收入905.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款905.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入786.50萬元對比增加119.22萬元，增長15.16%，增加的主要原因是在職人員及退休人員較上年增加，人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出905.72萬元。財政撥款安排支出905.72萬元，其中：基本支出758.62萬元，與上年641.50萬元對比增加117.12萬元，增長18.26%，增加的主要原因是在職人員及退休人員較上年增加，人員經(jīng)費增加；項目支出147.10萬元，與上年145.00萬元對比增加2.10萬元，增長1.45%，增加的主要原因是2022年糧食財務(wù)掛賬利息補貼專項資金及春節(jié)走訪慰問資金未納入年初預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010401行政運行”支出523.94萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.“2010402一般行政管理事務(wù)”支出0.6萬元，主要用于春節(jié)走訪慰問支出。
3.“2080501行政單位離退休”支出69.53萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出61.96萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出24.60萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.39萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出21.69萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.11萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
9.“2210201住房公積金”支出48.40萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
10.“2220112糧食財務(wù)掛賬利息補貼”支出1.5萬元，主要用于新增糧食財務(wù)掛賬縣級承擔的應(yīng)計利息支出。
11.“2220115糧食風險基金”支出145.00萬元，主要用于縣級儲備稻谷、玉米、成品糧儲備大米及儲備菜籽油的利息費用補助和輪換價差支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出758.62萬元，其中：30101基本工資：157.27萬元，30102津貼補貼：162.80萬元，30103獎金：92.43萬元，30107績效工資：34.65萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：61.96萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：28.99萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：21.69萬元，30112其他社會保障繳費：9.25萬元，30113住房公積金：48.40萬元，30199其他工資福利支出：24.75萬元，30201辦公費：0.50萬元，30202印刷費：0.50萬元，30205水費：0.26萬元，30206電費：0.65萬元，30207郵電費：0.10萬元，30211差旅費：1.00萬元，30215會議費：0.24萬元，30217公務(wù)接待費：1.70萬元，30228工會經(jīng)費：6.19萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：2.00萬元，30239其他交通費用：27.36萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：1.24萬元，30302退休費68.29萬元，30305生活補助：6.40萬元。
項目支出147.10萬元，其中：30305生活補助：0.60萬元，31204費用補貼：85.00萬元，31205利息補貼：61.50萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣發(fā)展和改革局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計接待292人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣發(fā)展和改革局納入2023年部門項目支出預(yù)算的項目共3個，績效目標如下：
（一）糧食風險基金專項資金項目，該項目支出預(yù)算145.00萬元。通過縣級配套糧食風險基金145萬元，實現(xiàn)保障縣級儲備稻谷、玉米、成品糧儲備大米及儲備菜籽油的利息費用補助和輪換價差支出，切實有效保障我縣糧食安全，平抑糧食市場價格的績效目標。
（二）政策性糧食財務(wù)掛賬利息專項資金項目，該項目支出預(yù)算1.50萬元，用于支付我縣新增糧食財務(wù)掛賬縣級承擔的應(yīng)計利息。
（三）春節(jié)走訪慰問專項資金項目，該項目支出預(yù)算0.60萬元，用于春節(jié)走訪慰問。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排41.74萬元，與上年42.61萬元對比減少0.87萬元，下降2.04%，主要原因是本年殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算較上年增加，因而用于日常支出的公用經(jīng)費減少。
2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排41.74萬元，其中：30201辦公費：0.50萬元，30202印刷費：0.50萬元，30205水費：0.26萬元，30206電費：0.65萬元，30207郵電費：0.10萬元，30211差旅費：1.00萬元，30215會議費：0.24萬元，30217公務(wù)接待費：1.70萬元，30228工會經(jīng)費：6.19萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：2.00萬元，30239其他交通費用：27.36萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：1.24萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額1407.27萬元，其中：流動資產(chǎn)1391.10萬元，固定資產(chǎn)16.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2063.83萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少656.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.11萬元（處置往期報廢資產(chǎn)收入）；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣發(fā)展和改革局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
監(jiān)督索引號53232300730300111
