監(jiān)督索引號53232300124100000
牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算公開表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣檔案館為事業(yè)編制單位，行使對全縣黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計、提供利用等工作的職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。
（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。
（3）根據(jù)國家和上級業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（4）依法獨立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。
（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報、評審及檔案學(xué)術(shù)活動的組織工作。
（6）在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務(wù)。
（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。
（8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實施。
（9）對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。
（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
（11）對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準(zhǔn)確地統(tǒng)計到期檔案。
（12）審查應(yīng)開放檔案，依法向社會開放到期應(yīng)開放的檔案。
（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。
（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣檔案館共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強依法治檔，提高檔案法治水平。開展檔案普法工作，加強檔案信息公開工作和依法管檔工作。
2.積極主動作為，促進檔案科學(xué)規(guī)范。繼續(xù)加強檔案規(guī)范化、重點建設(shè)項目檔案、民生檔案的收集管理。
3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。重點抓好立卷歸檔、檔案接收、檔案征集和檔案的搶救保護、開發(fā)利用工作。
4.積極探索實踐，推動檔案信息建設(shè)。繼續(xù)實施縣數(shù)字檔案館建設(shè)，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索，有序開展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。建立完善各項安全管理制度，縣檔案館加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實行24小時值班監(jiān)守；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門設(shè)立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣檔案館編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
牟定縣檔案館2023年部門財務(wù)總收入108.60萬元，其中：一般公共預(yù)算108.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入76.26萬元對比增加了32.34萬元，增長42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費、社會保障、住房保障等經(jīng)費增加，部門財務(wù)總收入也隨之增加。
（二）財政撥款收入情況
牟定縣檔案館2023年部門財政撥款收入108.60萬元，其中:本年收入108.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款108.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
較上年部門財政撥款收入76.26萬元增加了32.34萬元，增長42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費、社會保障、住房保障等經(jīng)費增加，部門財政撥款收入也隨之增加。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算總支出108.60萬元。財政撥款安排支出108.60萬元，其中：基本支出108.60萬元，較上年基本支出預(yù)算76.26萬元增加了32.34萬元，增長42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，部門基本支出增加，預(yù)算增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2012601行政運行”支出73.03萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.76萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出11.02萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.09萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出3.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.70萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
6.“2210201住房公積金”支出6.79萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出108.60萬元，其中：30101基本工資25.71萬元，30102津貼補貼2.95萬元，30107績效工資40.48萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.09萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.21萬元，30112其他社會保障繳費1.10萬元，30113住房公積金6.79萬元，30201辦公費1.59萬元，30205水費0.12萬元，30206電費0.10萬元，30211差旅費0.20萬元，30217公務(wù)接待費0.25萬元，30228工會經(jīng)費1.08萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，30302退休費8.60萬元，30305生活補助0.15萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣檔案館2023年無與中央配套事項預(yù)算項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣檔案館2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣檔案館2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣檔案館2023年部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.25萬元，與上年0.32萬元相比減少0.07萬元，下降21.88%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣檔案館2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣檔案館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.25萬元，與上年0.32萬元相比減少0.07萬元，下降21.88%，減少原因是遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，控制接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待51人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣檔案館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣檔案館2023年無重點項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣檔案館屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年保持一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣檔案館資產(chǎn)總額1103.99萬元，其中：流動資產(chǎn)0.56萬元，固定資產(chǎn)1101.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算公開表
(詳見附表）
附件：1、牟定縣檔案館2023年部門預(yù)算公開表
2、牟定縣檔案館2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣檔案館
2023年3月9日
監(jiān)督索引號53232300124100111
