監(jiān)督索引號53232300336101100000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括醫(yī)療科、護理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實黨的二十大精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，扎實開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標，創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接種全覆蓋。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理，加強行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進，衛(wèi)生工作穩(wěn)步前進。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)總收入351.66萬元，其中：一般公共預(yù)算349.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入2.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財務(wù)總收入324.41萬元對比增加了27.25萬元，增長8.40%。其中一般公共預(yù)算收入增加了24.75萬元，增長7.63%；事業(yè)收入增加了2.50萬元，增長0.77%。增加的主要原因是2022年基本工資調(diào)標，正常升薪晉檔，崗位變動，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金應(yīng)繳金額等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；我院2022年10月購置救護車1輛，2023年將救護車保險、加油、維修和保養(yǎng)服務(wù)納入預(yù)算故總收入增加、一般公共預(yù)算收入增加，事業(yè)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入349.16萬元，其中:本年收入349.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款349.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2022年財政撥款收入324.41萬元對比增加了24.75萬元，增長7.63%。增加的主要原因是2022年基本工資調(diào)標，正常升薪晉檔，崗位變動，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金應(yīng)繳金額等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，財政撥款收入、一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算總支出351.66萬元。財政撥款安排支出349.16萬元，其中：基本支出349.16萬元，與2022年財政撥款支出324.41萬元對比增加了24.75萬元，增長7.63%，基本支出增加的主要原因是：2022年基本工資調(diào)標，正常升薪晉檔，崗位變動，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金應(yīng)繳金額增長，故人員經(jīng)費增加，基本支出增加。項目支出0萬元，與2022年項目支出0萬元對比增加了0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.30萬元，主要用于單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出36.06萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出260.71萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.45萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出7.85萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.86萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出21.93萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出349.16萬元，其中：30101基本工資81.62萬元，30102津貼補貼24.80萬元，30107績效工資131.55萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.06萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.45萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.85萬元，30112其他社會保障繳費3.14萬元，30113住房公積金21.93萬元，30201辦公費3.00萬元，30202印刷費0.50萬元，30204手續(xù)費0.20萬元，30205水費0.25萬元，30206電費0.48萬元，30207郵電費0.67萬元，30211差旅費0.50萬元，30213維修（護）費0.74萬元，30217公務(wù)接待費0.50萬元，30218專用材料費0.30萬元，30226勞務(wù)費0.20萬元，30228工會經(jīng)費3.52萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.18萬元，30302退休費4.22萬元，30305生活補助10.50萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.87萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，較上年0.2萬元增加0.30萬元，增長150%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年0.20萬元增加0.30萬元，增長150%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。

增加原因是：各級各部門對我院工作的指導(dǎo)、檢查次數(shù)增多，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛,。公務(wù)用車運行維護費由事業(yè)收入中列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“ 三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額483.16萬元，其中：流動資產(chǎn)266.29萬元，固定資產(chǎn)216.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年539.36萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少56.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加26.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2023年3月8日

監(jiān)督索引號53232300336101100111