監(jiān)督索引號53232300131200101000

目錄

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4.糾正交通違法，加強道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故發(fā)生。

5.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣公安局交通警察大隊在上級公安機關(guān)和縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標(biāo)，以加強事故預(yù)防、推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、信息化建設(shè)為抓手，積極探索新時期道路交通管理工作長效機制。大隊領(lǐng)導(dǎo)班子敢于擔(dān)當(dāng)，主動作為，帶領(lǐng)大隊全體民警、輔警認(rèn)真履職，全力推動預(yù)防交通事故“減量控大”工作，預(yù)防事故成效明顯，確保了全縣道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)，牟定交警執(zhí)法的公信力和社會滿意度不斷攀升。

一年來，全縣共出動警車1067輛次、警力6196人次開展路面巡查，查處各類道路交通違法行為79353起（其中：無證駕駛454起、飲酒后駕駛116起、醉酒駕駛149起、超速行駛435起），處罰79353人（其中：警告33769人、罰款45555人、拘留21人），辦理刑事案件153件（其中：危險駕駛149起，交通肇事4起），罰款金額431.60萬元。

2021年，全縣共發(fā)生道路交通事故2137起，事故共造成19人死亡，714人受傷，直接經(jīng)濟損失184.54萬元；與去年同期發(fā)生道路交通事故1627 起，事故共造成 6人死亡，585人受傷，直接經(jīng)濟損失 137.53 萬元相比，事故起數(shù)上升31.35%、死亡人數(shù)上升216.67%、受傷人數(shù)上升22.05%、財產(chǎn)損失上升34.18%，全縣道路交通安全形勢總體上升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,分別是：牟定縣公安局交通警察大隊。牟定縣公安局交通警察大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是：內(nèi)勤中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、城區(qū)中隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。交通協(xié)管員42人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年度收入合計579.28萬元。其中：財政撥款收入579.28萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2020年881.71萬元對比減少了302.43萬元，減少34%，主要原因是：交通事故處理宣傳專項經(jīng)費和信息化建設(shè)專項經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年度支出合計724.29萬元。其中：基本支出336.77萬元，占總支出的46.5%；項目支出387.53萬元，占總支出的53.5%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年854.98萬元對比上年減少130.69萬元，減少15%。主要原因是：交通事故處理宣傳專項經(jīng)費和信息化建設(shè)專項經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出336.77萬元。與上年340.86萬元對比減少4.09萬元，主要原因是：嚴(yán)控公用經(jīng)費支出，機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出329.33萬元，占基本支出的97.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.44萬元，占基本支出的2.21%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出387.53萬元。與上年專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出514.13萬元相比支出減少24%,主要原因為2021年度縣級項目預(yù)算經(jīng)費未足額撥入，交通警察大隊項目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出724.29萬元，占本年支出合計的100%。與上年881.71萬元對比減少了157.42萬元,主要原因為年末縣級項目預(yù)算經(jīng)費未撥入，交通警察大隊部分項目未能按期進(jìn)行。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出647.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.42%。主要用于道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于單位人員社會保障支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。主要用于單位人員醫(yī)療、衛(wèi)生健康支出。

4.住房保障（類）支出18.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.5%。主要用于單位人員住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28.45萬元，支出決算為28.25萬元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為27.79萬元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加了0.78萬元，增長2.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.79萬元，增長2.92%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降2.13%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：2021年牟定縣公安局交通警察大隊執(zhí)法執(zhí)勤用車增多，支出費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出27.79萬元，占98.37%；公務(wù)接待費支出0.46萬元，占1.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出27.79萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出12萬元，購置車輛1輛。2021年大隊執(zhí)法執(zhí)勤用車報廢一輛，同時因開展工作需要，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出15.79萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于交通執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.46萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.44萬元，與上年19.22萬元對比減少11.78萬元,主要原因分析：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于勞務(wù)費1.20萬元，維修（護(hù)）費1.88萬元，水費0.54萬元，電費1.80萬元等日常工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額1570.28萬元，其中，流動資產(chǎn)148.00萬元，固定資產(chǎn)1068.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1711.02萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少140.74萬元，其中處置車執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，賬面原值32.00萬元；固定資產(chǎn)補提及計提折舊891.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額106.33萬元，其中：政府采購貨物支出15.26萬元；政府采購工程支出91.07萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300131200101111