監(jiān)督索引號(hào)53232300733300101000

目錄

第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個(gè)股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運(yùn)費(fèi)的征收等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)累計(jì)完成街道清掃面積56.87萬(wàn)余㎡，收運(yùn)垃圾21577.52噸，清運(yùn)率達(dá)100%；灑水降塵1800余次，做到了垃圾日產(chǎn)日清；生活垃圾滲濾液處理5023立方，垃圾填理21577.52萬(wàn)噸，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%；縣城18座公廁藥物消殺720余次；今年七月份以來(lái)，縣城所有公廁按照省愛(ài)衛(wèi)專項(xiàng)行動(dòng)要求全部管理達(dá)標(biāo)；環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊(duì)在日常工作制止亂倒垃圾、渣土、砂石料沿街潑灑、擅自移動(dòng)（破壞）環(huán)衛(wèi)設(shè)施等行為521人（次）；征收垃圾處置費(fèi)123.75萬(wàn)元；完成省州縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到縣城調(diào)研及縣城各種活動(dòng)（會(huì)議）的環(huán)衛(wèi)保障工作12次；完成政協(xié)提案、人大建議案4件，滿意率達(dá)100%；受理信訪、來(lái)訪19件。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站。牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察組。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度收入合計(jì)936.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入936.69萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年增加124.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.31%，原因是本年度城市維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加，收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度支出合計(jì)941.69萬(wàn)元。其中：基本支出286.83萬(wàn)元，占總支出的30.46%；項(xiàng)目支出654.86萬(wàn)元，占總支出的69.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加134.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.64%。增加的原因是隨著縣城面積的擴(kuò)大，街燈、保潔面積、公廁數(shù)量及本年城市維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出286.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少24.5萬(wàn)元，減少原因是退休2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出238.85萬(wàn)元，占基本支出的83.27%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)47.98萬(wàn)元，占基本支出的16.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出654.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加158.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.03%，增加原因是本年度城市維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出654.86萬(wàn)元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)行、生活垃圾滲濾液處理站運(yùn)行、滲濾液在線監(jiān)測(cè)運(yùn)行、垃圾填埋場(chǎng)地下水監(jiān)測(cè)井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。較上年增加134.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.64%，原因是本年度城市維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)類支出82.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.75%，主要用于離退休人員工資、繳納2021年職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出20.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出827.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.83%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費(fèi)用。

4.住房保障（類）支出11.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%，主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，因本年未發(fā)生接待費(fèi)用，因此接待費(fèi)為0萬(wàn)元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額115.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)89.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加35.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少17.6萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加的原因主要是正常開(kāi)支結(jié)余，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值17.6萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3.項(xiàng)目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232300733300101111