監(jiān)督索引號53232300236002001000

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．認真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅持立德樹人任務、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿意的牟定縣蟠貓鄉(xiāng)蟠貓教育。

2．負責牟定縣蟠貓中心小學各完小、幼兒園學校教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學校長遠的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責牟定縣蟠貓中心小學學校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；制定學校教育經(jīng)費管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責學校教育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

4．制定牟定縣蟠貓中心小學學校幼兒園、義務教育招生計劃，按照上級部門要求組織好本地區(qū)招生工作；統(tǒng)籌管理好蟠貓中心小學,小學生、幼兒生學籍。

5．統(tǒng)籌全校區(qū)各學校、幼兒園學生體育鍛煉、勞動實踐鍛煉工作，讓學生德、智、體、美、勞全面得到發(fā)展。

6．貫徹《全民健身條例》，負責推行學生健身計劃，廣泛開展學生健身活動；指導學生健身基礎設施建設；開展學生體質(zhì)健康監(jiān)測。

7．開展蟠貓中心小學教育教學科研工作；開展蟠貓中心小學教育技術(shù)裝備、電化教育的建設與運用，組織實施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠程教育工作；全校區(qū)進行語言文字規(guī)范化工作，校內(nèi)堅持推廣普通話。

8．加強牟定縣蟠貓中心小學思想政治工作、德育工作、精神文明建設工作；積極開展學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育。

9．加強牟定縣蟠貓中心小學安全穩(wěn)定工作；做好各類應急預案及安全演練工作；開展學生心理問題疏導，樹立健康積極的陽光心態(tài)。

10．加強牟定縣蟠貓中心小學學校教職工管理和教育人才隊伍建設工作；認真開展實施教師資格定期注冊制度；強化學校教師年度履職考核、職務晉升、崗位設置、崗位聘用、評優(yōu)評先工作的開展，維護好教師合法利益。

11．認真落實好牟定縣蟠貓中心小學黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和工會、少先隊、共青團群團工作。

12.加大校舍合理規(guī)劃，進行校舍合理布局。

13.加強教師隊伍建設，合理配置教師人員編制。

14.加強教師隊伍師德師風教育。

15．認真完成上級部門、領導交辦的其他工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，一是努力提高牟定縣蟠貓中心小學學前教育保教水平。本著“優(yōu)勢互補、結(jié)對交流、攜手共進、資源共享”的原則，開展實施課程游戲化，讓幼兒生快樂健康成長。二是深入推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡。全鄉(xiāng)4所小學開展義務教育學校管理標準化評估，圓滿完成了我校義務教育管理標準化學校創(chuàng)建工作，為義務教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展奠定堅實基礎。三是不斷深化課程改革，努力探索教學方法，發(fā)展學生核心素養(yǎng)，促進學生多元優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提高學校教育質(zhì)量。四是繼續(xù)開展校園文化建設，打造學校辦學特色，提升學校辦學品位。五是積極開展學校體育、勞動教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓中心小學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣蟠貓中心小學。牟定縣蟠貓中心小學內(nèi)設機構(gòu)5個，分別是：黨支部、工會、辦公室、教導處、總務處等內(nèi)設機構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓中心小學部門2021年末實有人員編制71人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2021年度收入合計987.39萬元。其中：財政撥款收入987.39萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加了100多萬元，主要原因分析：項目支出增加，碑廳幼兒園工程建設投資并投入使用。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2021年度支出合計1,014.84萬元。其中：基本支出898.42萬元，占總支出的88.53%；項目支出116.42萬元，占總支出的11.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。主要原因分析：項目支出增加，碑廳幼兒園工程建設投資并投入使用。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出898.42萬元。2020年度支出871.51萬元，2021年度比上年度增加了26.91萬元，主要原因分析：新增加了2人，導致人員調(diào)整工資支出增加，人員經(jīng)費支出增加，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出863.03萬元，占基本支出的96.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35.39萬元，占基本支出的3.94%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出116.42萬元，比2020年度增加了113.35萬元項目經(jīng)費，該項目經(jīng)費主要用于新建蟠貓鄉(xiāng)碑廳幼兒園教學綜合樓，支出了113.35萬元，該項目已經(jīng)完工并投入使用。主要原因分析：項目支出增加，主要是碑廳幼兒園教學綜合樓工程建設投資了113.35萬元并已經(jīng)完工投入使用，導致2021年度項目經(jīng)費支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1011.77萬元，占本年支出合計的100%。2020年度一般公共預算財政撥款支出969.51萬元，2021年度比上年增加了42.26萬元一般公共預算財政撥款支出，增加的主要原因：2021年教師人員調(diào)整，新增了2人，導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出742.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.41%。主要用于特殊教育、學前教育、小學教育。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出150.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.83%。主要用于事業(yè)單位離退休費81.15萬元，養(yǎng)老保險繳費68.93萬元：

3.衛(wèi)生健康（類）支出67.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療40.86萬元，公務員醫(yī)療補助26.54萬元；

4.住房保障（類）支出51.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.09%。主要用于單位住房公積金51.53萬元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算為零，支出也為零。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年和2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算為零，支出也為零。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣蟠貓中心小學部門2021年機關事業(yè)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學部門資產(chǎn)總額1277.43萬元，其中，流動資產(chǎn)39.48萬元，固定資產(chǎn)1237.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加137.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣蟠貓中心小學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236002001111