目錄

第一部分 牟定縣第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表

十一、縣本級項目支出績效目標表

十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣第一高級中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。” 培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一高級中學(xué)設(shè)置高中部、初中部、學(xué)校發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進課題研究，促進校本教研。扎實開展教研活動，促進教師的專業(yè)成長。

4、全力加強學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。 開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強師生的防范意識，提高自我保護能力。

5、加強師德師風建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實評價激勵機制，點燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制220人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制220人。在職實有219人，其中： 財政全供養(yǎng)219人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員55人，其中： 離休 0人，退休55人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 3761.14萬元，其中：一般公共預(yù)算3761.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的3597.60萬元，增加163.54萬元，增加4.55%，主要原因是招考錄用教師2人和正常調(diào)資增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入3761.14萬元，其中:本年收入3761.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3761.14萬元（本級財力3761.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的3597.60萬元，增加163.54萬元，增加4.55%，主要原因是招考錄用教師2人和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出3761.14萬元。本級財力安排支出3761.14萬元，其中，基本支出3761.14萬元，與上年對比，比上年的3597.60萬元，增加163.54萬元，增加4.55%，主要原因是招考錄用教師2人和正常調(diào)資增加。項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、教育支出2768.44萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出453.10萬元、退休人員工資，養(yǎng)老保險、工傷保險等支出

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出292.21萬元、主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

4、住房保障支出247.39萬元。主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助（其中：基本支出3761.14萬萬元，項目支出0萬元）。

1、工資福利支出3359.19萬元。其中，基本工資1007.14萬元，津貼補貼890.99萬元，獎金0萬元，績效工資559.43萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費329.86萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費196.59萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費95.62萬元，其他社會保障繳費10.31萬元，住房公積金247.39萬元。

2、商品和服務(wù)支出257.73萬元。其中，辦公費28.04萬元，印刷費20萬元，水費36萬元，電費34萬元，郵電費12萬元，差旅費5萬元，維修費40萬元，會議費4萬元，培訓(xùn)費25萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費30萬元，工會經(jīng)費20.62萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，其他交通費1.07萬元。

3、對個人和家庭的補助支出123.07萬元。退休費117.19萬元，是退休人員財政部分工資；生活補助1.42萬元，是6人遺屬人員的生活補助；助學(xué)金4.46萬元，是高中部學(xué)生每月每生1.8元的助學(xué)金及初中部學(xué)生每月每生1.5元的助學(xué)金。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。無

（二）與中央配套事項

我部門與中央配套事項。無

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項。無

六、政府采購預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

2020年公務(wù)接待費年初預(yù)算合計0萬元，公務(wù)接待費年初預(yù)算上年2萬元比上年減少2萬元下降100%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門2020年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、 三公經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機
關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公
開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算252.41萬元，與上年的 萬元對比增加了 235.13 萬元，增加了7.35 %。主要是人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，預(yù)算績效圍繞部門總體績效目標開展。績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核。2020年部門預(yù)算績效執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對績效實施情況進行動態(tài)跟蹤、及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

3、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

4、我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。

5、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出預(yù)算表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項目實施計劃: 無

8、項目實施成效: 無

附件：牟定縣第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣第一高級中學(xué)

2020年6月16日