目錄
第一部分 牟定縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、2020年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算空表情況說明
第二部分 牟定縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣人民醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策并組織實施。
2.在牟定縣人民政府及衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，為全縣人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
3.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。
4.執(zhí)行各級各部門下達(dá)的方針政策及要求，組織醫(yī)院職工繼續(xù)教育，努力推進(jìn)我院人才培養(yǎng)及為基層培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。
5.承辦牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣人民醫(yī)院設(shè)有急診科、外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科等臨床醫(yī)技科室20余個，辦公室、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、人事科、預(yù)防保健科等職能科室。
（三）重點工作概述
1.完善衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足全縣人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強服務(wù)體系建設(shè)，提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)體系。
3.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
4.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
5.加快醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展,實施醫(yī)院擴建項目建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)院機構(gòu)配套建設(shè)，全面提高醫(yī)院機構(gòu)綜合服務(wù)能力，以緩解全縣人民群眾就醫(yī)難的問題。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制194人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制194人。在職實有職工287人，離休1人，退休95人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1706.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1706.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年部門財務(wù)總收入1584.78萬元，本年與上年對比增加122.01萬元，同比增長7.70%，主要原因是本院在職職工人數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1706.79萬元，其中:本年收入1706.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1706.79萬元（本級財力1706.79萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入1584.78萬元，與上年對比增加122.01萬元，同比增長7.70%，主要原因是本院在職職工人數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1706.79萬元。財政撥款安排支出 1706.79萬元，其中：基本支出1706.79萬元，2019年部門預(yù)算總支出1584.78萬元,本年與上年對比增長7.70%，主要原因是本院在職職工人數(shù)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休230.53萬元，主要用于部門發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出153.10萬元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
3.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1170.16萬元，主要用于保障部門工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、工傷保險繳費）。
4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療94.45萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助58.55萬元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1475.66萬元(其中：基本支出1475.66萬元，項目支出0萬元)。
2.商品和服務(wù)支出3.92萬元(其中：基本支出3.92萬元，項目支出0萬元)。
3.對個人和家庭的補助227.21萬元(其中：基本支出227.21萬元，項目支出0萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
無預(yù)算。本部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
無預(yù)算。本部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，與上年相比預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
無預(yù)算。本部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣人民醫(yī)院2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排4.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排本部門扶貧資金。
十、2020年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算空表情況說明
1.由于本部門2020年度無政府性基金支出安排，故《政府性基金預(yù)算支出情況表》（7-7）為空表。
2. 由于本部門2020年度無“三公”經(jīng)費支出安排，故《部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》（7-9）為空表。
3.由于本部門2020年度無項目支出安排，故《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》（7-10）為空表。
4.由于本部門2020年度無項目支出安排，故《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》（7-11）為空表。
5.由于本部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》（7-12）為空表。
6.由于本部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，故《部門政府采購情況表》（7-13）為空表.
7.由于本部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，故《部門政府采購服務(wù)情況表》（7-14）為空表.
6.鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》（7-15）為空表。
7.由于本部門2020年度無由本部門經(jīng)營的國有資本，故《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》（7-16）為空表。
8.由于本部門2020年度基本支出中無項目支出安排，故《部門項目支出情況表》（7-17）為空表。
附件：牟定縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開情況表(詳見附件)。
牟定縣人民醫(yī)院
2020年6月16日
