監(jiān)督索引號53232300656500000

目錄

第一部分 戌街鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 戌街鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表

一、部門基本信息表

二、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門項(xiàng)目支出情況表

九、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十二、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十三、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十四、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十五、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門政府采購情況表

十八、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

戌街鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算按照戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)財(cái)政所和村委會13家單位分別進(jìn)行收入支出預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020是實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十四五”、推動戌街高質(zhì)量跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之年。2020年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：保持生產(chǎn)總值、農(nóng)村常住居民人均可支配收入總體穩(wěn)定，完成固定資產(chǎn)投資、招商引資目標(biāo)任務(wù)，人口自然增長率和單位生產(chǎn)總值能耗控制在縣下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。圍繞完成全年目標(biāo)任務(wù)，將全力抓好以下六個方面重點(diǎn)工作：一是全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，加快推進(jìn)小康戌街建設(shè)。二是全力發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，加快推進(jìn)興旺戌街建設(shè)。三是全力補(bǔ)齊發(fā)展短板，加快推進(jìn)富強(qiáng)戌街建設(shè)。四是全力提升人居環(huán)境，加快推進(jìn)宜居戌街建設(shè)。五是全力辦好民生實(shí)事，加快推進(jìn)幸福戌街建設(shè)。六是全力提升治理能力，加快推進(jìn)平安戌街建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個。其中：財(cái)政全供給單位12個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中： 離休0人，退休 15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1280.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1280.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，2019年部門財(cái)務(wù)總收入為1195.63萬元，今年增加84.72萬元，增幅7.08%，增加的主要原因是2020年村委會村黨支部書記和村民小組長報酬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原先來的50元每月提高到400元每月，一肩挑的由原來的70元每月提高到600元每月，其他方面維持不變。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1280.35萬元，其中:本年收入1280.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1280.35萬元（本級財(cái)力1280.35萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比2019年部門財(cái)政撥款收入為1195.63萬元，今年增加84.72萬元，增幅7.08%，增加的主要原因是2020年村委會村黨支部書記和村民小組長報酬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原先來的50元每月提高到400元每月，一肩挑的由原來的70元每月提高到600元每月，其他方面維持不變。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1280.35萬元。財(cái)政撥款安排支出1280.35萬元，其中：基本支出1280.35萬元，與上年對比增加84.72萬元，增加主要原因是支付給村委會村黨支部書記和村民小組長報酬標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出590.6萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)財(cái)政所和村委會2020年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出40.86萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2020年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3、社會保障和就業(yè)支出214.93萬元，主要用于2020年戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室和戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出，還有向優(yōu)撫對象、復(fù)退軍人發(fā)放的各類撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助，以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4、衛(wèi)生健康支出68.99萬元，主要用于2020年戌街鄉(xiāng)各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.71萬元，主要用于2020年戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6、農(nóng)林水支出243.75萬元，主要用于2020年戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7、資源勘探信息等支出43.69萬元，主要用于2019年戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8、住房保障支出57.82萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)單位在職人員2020年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

戌街鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類2020年財(cái)政撥款支出安排情況如下：基本支出1280.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目明細(xì)如下：

1、工資福利支出952.47萬元（基本支出952.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資207.29萬元，津貼補(bǔ)貼支出416.86萬元，獎金8.11萬元，績效工資77.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)77.1萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.43萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.56萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.41萬元，住房公積金57.82萬元，其他工資福利支出6萬元。

2、商品和服務(wù)支出79.58萬元（基本支出79.58萬元），其中，辦公費(fèi)54.56萬元，水費(fèi)2.2萬元，電費(fèi)1.6萬元，會議費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出279.12萬元（基本支出279.12萬元），其中，退休費(fèi)31.92萬元，生活補(bǔ)助247.2萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門2020年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門2020年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門2020年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。戌街鄉(xiāng)暫無使用部門預(yù)算資金進(jìn)行采購的項(xiàng)目。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

戌街鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.05%，具體變動情況如下：戌街鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)3.5萬元下降0.1萬元，下降2.86%。戌街鄉(xiāng)“三公經(jīng)費(fèi)”與上年基本持平，略有下降，主要是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（一）因公出國（境）費(fèi)

戌街鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，戌街鄉(xiāng)2020年未安排因公出國境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

戌街鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.05%。

下降原因是戌街鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待人數(shù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

戌街鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，與上年保持一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年相比無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

戌街鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

戌街鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79.58萬元，其中，辦公費(fèi)54.56萬元，水費(fèi)2.2萬元，電費(fèi)1.6萬元，會議費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算76.13萬元，其中：辦公費(fèi)48.26萬元、水費(fèi)2.2萬元，電費(fèi)2.1萬元，差旅費(fèi)1.1萬元、會議費(fèi)6.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。兩年對比，今年較上年增加3.45萬元，今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要結(jié)合實(shí)際工作需要進(jìn)行細(xì)化預(yù)算，今年變動較多的是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，這些變化是根據(jù)2019年資金使用情況及2020年工作需求進(jìn)行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況：無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無

（五）扶貧資金情況說明

2020年度我單位無扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門2020年度無國有資本經(jīng)營支出安排，《國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

9、我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府

      2020年6月15日

監(jiān)督索引號53232300656500111